质量程序文件编制：审核：批准：2007年12月5日目录：1、采购控制程序2、标识和可追溯性控制程序3、产品包装、贮藏、防护、搬运、交付过程控制程序4、顾客退货产品控制程序5、售后服务和顾客满意度测量程序6、不合格品控制程序7、纠正措施程序8、预防措施程序9、监视和测量装置控制程序10、文件管理程序11、质量记录控制程序12、管理评审程序13、人力资源管理程序14、生产设备维护和保养控制程序15、产品实现策划程序16、产品要求评审程序17、设计和开发控制程序18、数据分析及统计技术运用程序19、生产和服务提供控制程序采购控制程序1.目的：为确保所采购的原辅材料、包装材料及设备备品备件质量符合规定的要求特制定本程序文件。2.适用范围：适用于本公司产品实现过程中所需的原辅材料、包装材料和设备备品备件的采购。3.引用文件：《监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《质量记录控制程序》4.术语和定义：本程序采用ISO9000：2000《质量管理体系：基础和术语》以及公司《质量手册》中有关术语和定义。5.职责：5.1采购部对本程序实施归口管理，并负责组织实施采购。5.2工程部负责为相关部门提供采购物资的技术标准及部分采购信息，参与合格供方评价。5.3品管部参与供方评价及采购物资的质量检验和验证工作。5.4生产部、财务部及品管部参与合格供方评价。5.5公司总经理负责审批《合格供方名单》。6.工作程序：6.1供方的选择和评价6.1.1采购部根据以下条件提出准供方名单，形成《供方质量保证能力调查表》：a.质量保证能力和质量意识较强，通过质量管理体系认证的供方；b.以往合作情况证明所提供物资质量稳定、供应及时的供方；c.生产条件、技术水平、物资价格及售后服务在同行业较优的供方。6.1.2供方评价的实施6.1.2.1采购部每年底组织生产部、工程部、财务部、仓库和品管部对准供方进行评价。对被评定为合格供方者，填写《供方A、B、C级评审单》。评审条件如下：A级：（占以下一条或一条以上的为A级）a.可能对我公司产品质量具有重大影响的准供方。b.已获ISO9000认证证书的准供方。c.国有大、中型企业，获国家二级以上等级的准供方。d.获国家一级质监机构认证的准供方。e.获进出口权的大型公司。f.所提供的物资在国家级质量监督机构抽查中均证明合格的准供方（两年以内）。B级：（占以下一条或一条以上的为B级）a.所提供的物资获市级以上优质产品证书，产品执行国家及行业颁布的质量标准的准供方。b.按我公司提供的物资质量标准生产所需货物的准供方。C级：生产或组织符合本公司所需物资质量要求的准供方。6.1.2.2根据评价结果，采购部形成合格供方的优先合作顺序，填写《合格供方名单》，报总经理审批生效。6.2采购资料的准备6.2.1工程部根据生产需要，提供原辅材料、包装材料的技术标准、图纸或标样等信息资料。6.2.2采购部根据每月生产计划，核算物资用量，编制《月采购计划》，经副总经理审核，报总经理审批后执行。6.2.3设备备品备件由生产部根据库存情况制定采购计划，报生产厂长审核、副总经理审批后，交由采购部执行。6.3采购实施6.3.1采购价格的申报6.3.1.1原辅材料及包装材料填写《采购物资价格审报表》，经生产厂长审核、副总经理审批后方可执行。6.3.1.2设备备品备件填写《主要设备及辅助材料价格审报表》，经财务审核、总经理审批后方可执行。6.3.1.3因生产急需或市场因素，不在合格供方采购物资时，由业务主管提出《紧急采购申请》，经厂长审核，总经理审批后实施。6.3.2采购合同的审批6.3.2.1价格经过审批后的采购计划，按照要求需要签订合同的，由采购部与供方签订《采购合同》，经副总经理审批后执行。6.3.2.2在公司内签订的《采购合同》，经副总经理审核，报总经理审批后生效。6.3.2.3在公司外签订的《采购合同》，由采购主管填写合同委托书，经总经理批准后，采购部代表公司签订采购合同。6.4采购物资的验证6.4.1采购实行“谁采购谁负责”的原则，只有经验证合格的物资方可入库。6.4.2货到公司后，采购人员应与仓库保管员首先对采购的规格、型号、数量、标准等进行验证，由仓库开出《受检通知单》，品管部按《监视和测量控制程序》执行。6.4.3保管员...
