供应商质量管理体系评审标准一、管理职责（11分）第1页共12页序号评审项目评审结果评审内容评审要点1、企业最高领导层应有一名专门负责质量工作的负责人，并对其职责权限做出明确规定,领导作用能够充分体现,以确保建立和实施有效的质量管理体系.2、百人以上的企业，应设置能满足实际需要，且保证体系有效运行的组织机构和人员。1、企业应制定明确的质量方针和可量化的质量目标。2、质量目标应在各相关职能和层次上分解。3、企业的质量方针和质量目标应形成文件，经批准后发布.4、向全体员工进行宣贯,各级人员必须知道并理解。5、对目标的实施应有阶段性的检视。评审方法合格3一般不合格2严重不合格01.1★企业领导中应有人负责组织企业的质量工作，建立适领导宜的质量部门。1、查有关文件(如任命文件,职责规定和组织机构图等）2、座谈。1、查文件化的质量方针和质量目标分解以及正式批准手续等.2、查宣贯记录。3、座谈,了解其理解程度.4、查阶段性检视效果.1、查质量手册和程序文件。2、查有关人员的质量职责\权限。3、座谈，了解其理解与执行程度。1、质量体系审核记录。2、查管理评审记录.3、审核和评审之后的纠正和预防措施记录.4、同责任部门/人座谈询问改进实施情况。10.501.21、企业应制定质量方针方针和可测量的质量目标。目标2、企业的质量方针和质量目标应贯彻实施.5301.3企业应建立质量管理体★系，规定各有关部门、人管理员的质量职责，权限和工职责作流程。1、企业应建立文件化的质量管理体系,各项质量活动应处于受控状态。2、应明确与产品质量有关的部门\人员的质量职责\权限和工作流程。2101.4企业应对质量管理体系体系的运行情况进行评价，并管理建立持续改进的制度。1、企业应通过内部质量体系审核和管理评审等手段对质量体系运行中发现的问题采取纠正和预防措施，持续改进质量体系，使其运行有效.2、企业应制定质量体系改进计划，明确责任部门/人。供应商质量管理体系评审标准二、文件管理（2分）第2页共12页序号评审项目评审结果评审内容评审要点文件管理制度中应明确文件的批准权限、受控状态标识、分类、编号规则、更改原则、收发与报废程序等内容。评审方法检查文件管理制度。合格0。50.5一般不合格0。30。3严重不合格00企业应有文件管理制度.1、企业应有部门或专（兼）职人员负责文件管理。2、文件应受控，收发与报废应有记录.1、与文件管理人员座谈.1、企业应有部门或专（兼）职人员负责文件管理。2、查受控文件2、经审核批准的原版文件，责任部门应认真保管，并列出《受控清单。文件清单》，文件收发与报废应有记录。3、查有关文件的发放和报废等管理记录。1、分别在文件管理和使用部门各抽3-5份文件查文件批准、有效性和修改情况。2、查看收回文件的状态标识情况或销毁记录。检查现场是否存在无效文件或执行部门是否收到有效文件。0。50.302.1文件控制受控文件的更改由原审批单位审批后发放新的或在原文件上更文件更改应由授权人员审批。改,更改时应标记与记录，收回的旧文件,应作标识或经授权人批准后将文件销毁。0。50。30现场使用的文件应为有效版本。文件的执行部门或人员都可以看到或使用所需受控文件的有效版本。供应商质量管理体系评审标准三、资源管理(10分）第3页共12页序评审评审内容评审要点评审方法评审结果号项目合格2一般不合格1严重不合格01、查管理人员资质证书。1、企业管理技术人员应1、管理技术人员应经过相关专业的教育培训且具有一定的工与其交谈了解其工作经掌握专业知识,具有丰富作年限。验。的工作经验。2、在明确需求的前提下制订了员工培训计划。2、检查培训计划书.人力3。12、员工培训计划。3、关键生产工序、关键检验工序和关键岗位人员均按计划实3、查看上岗证.资源3、关键岗位培训及考核。施培训,通过考核合格后持证上岗。4、抽查3-5名员工,进行4、特殊工种培训和资格4、特殊工种（如电工、焊工、叉车司机等）应经过培训教育，实际操作考核。认证。并具有国家认定颁发的资质证书。5、抽查特殊工种资质证书.1、企业必须具有行业内规定与满足技术要求的必备生产设备与工艺装★备。3。2设备2、企业的生产设备和工工装艺装备的...
