北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件？2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划？3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2Q5.3Q5.4.11、是否制定了质量方针？质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜，是否体现了企业的质量管理宗旨和方向？质量方针的内容是否包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平？2、质量方针是否改变。3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。4、否制定了可测量的质量目标，质量目标是否实现怎样测量。5、质量目标是否能体现：①、满足建设单位和法规的要求，②、工程质量的目标，③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实，最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。制定有质量方针，质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜，体现了企业的质量管理宗旨和方向，质量方针的内容包括有：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平。质量方针有改变。对质量方针的适宜性进行评价。制定了可测量的质量目标，质量目标是否实现可以测量。质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实，最高管理者对质量目标的实现情况进行了评价。√√√√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.3Q4.1Q4.2.1Q4.2.2Q5.4.21、最高管理者是否对质量体系进行了策划？策划的内容是否包括：质量管理活动、相互关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？2、是否规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围）？是否根据质量管理体系的范围确定质量管理内容，质量管理内容是否包括：质量方针和质量目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进？3、是否建立了文件化的质量体系，质量管理体系文件是否包括：质量方针和质量目标；质量管理体系说明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度的支持性文件；质量管理的各项同记录？4、手册的内容是否包括：质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和适当的理由；为质量管理体系编制的形成文件的程序/制度或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述？5、对质量体系的变更进行策划和实施时，是否保持体系的完整性？最高管理者已对质量体系进行了策划，策划的内容包括：质量管理活动、相互关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源？规定了质量体系的范围（区域范围、产品/专业范围），根据质量管理体系的范围确定了质量管理内容，质量管理内容包括：质量方针和质量目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。建立了文件化的质量体系，质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标；质量管理体系说明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度的支持性文件；质量管理的各项记录。手册的内容包括：质量管...
