文件控制程序章节号4.2.3版次第 2 版第 0 次修订1.目的通过对项目质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。3.职责3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责：a. 指导、监督各部门对文件控制的执行情况；b. 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。4.控制程序4.1 受控文件的范围：4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。4.2 文件和资料的编制与审批4.2.1 根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理第 19 页 共 94 页文件控制程序章节号4.2.3版次第 2 版第 0 次修订批准下发。4.2.2 文件的编写要求，执行 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。4.3 文件的标识与发放4.3.1 文件的编制部门依据 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。4.3.3 根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能...
