贵航审计资料要求（DOC50页）VIP免费

表13AQ/3AL13.7-2015共63第1页PAGEOF序号塔山小区需提供资料清单（带★号的必须提供）一工程准备阶段文件（一）立项文件1项目建议书及批复★经理部2可行性研究报告及批复文件★经理部3专家论证意见、项目评估文件★4有关立项的会议纪要、领导批示★？5项目资金来源（投资、集资、贷款）及年度投资计划★财务6环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复★经理部（二）建设用地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书★经理部2建设用地批准书★经理部3拆迁安置意见、协议、方案及付款凭证★财务、经理部4建设用地规划许可证及其附件★经理部5土地使用证明文件及其附件★经理部6建设用地钉桩通知单★工程部第2页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共48页序号归档文件（三）勘察、设计文件1勘察任务书、合同、勘察单位资质证明文件★经理部2工程地质勘察报告、水文地质勘察报告★经理部3工程探墓、考古发掘4设计任务书、设计委托文件、设计单位资质★海口院没提供相关资质，需工程部与对方联系、提供5初步设计及其调整文件、评审文件★工程部6技术设计工程部7施工图设计工程部8技术秘密、专利材料、关键技术实验材料9总体规划设计★工程部10设计计算书，二次设计计算书工程部11设计评价、鉴定及审批★经理部12工程总平面图★工程部13人防、环保、消防等有关主管部门对的审查意见施工★经理部14施工图设计文件审查意见、审查单位资质、设计单位对审查意见的回复材料★工程部15节能设计备案文件★工程部(四)招投标文件、比价文件、合同1招标方案、招标公示★开发管理部第3页共48页第2页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共48页序号归档文件2招标文件、工程量清单、招标控制价、招标文件取领取记录★开发、成本3投标文件★开发4评标文件（含专家抽取、专家签到、打分等文件）及评标过程文件★开发5中标通知书，中标公示等★开发6比价书、比价文件、比选结论、比选通知书★成本7未中标单位投标文件、未选中单位比选文件开发8施工合同、监理合同、其它合同及技术协议、合同审签单★成本(五)开工审批文件1建设工程规划许可证及其附件★经理部2建设工程施工许可证★经理部3质量监督备案书★工程部4安全监督备案书★工程部5施工合同、监理合同备案审批文件★经理部(六)工程建设基本信息1工程概况信息表工程部2建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册★工程部3监理单位工程项目总监及监理人员名册★工程部第4页共48页第3页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共48页序号归档文件4施工单位工程项目经理及质量管理人员名册★工程部二（一）施工管理文件1.工程概况表工程2.施工现场质量管理检查记录及其附件工程3.总包企业资质证书及相关专业人员岗位证书★工程4分包项目及分包单位汇总表★工程5建设单位质量事故勘查记录★工程6施工检测计划工程7见证试验检测汇总表工程8施工日志★工程9质量监督方案、报告工程（二）施工技术文件1.施工组织设计、施工方案及报审文件★工程2.危险性较大分部分项工程施工方案、专家评审文件★工程第5页共48页第4页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共48页序号归档文件3.技术交底、安全交底工程4.图纸会审记录、设计变更、技术核定单★工程5.工程洽商单，技术、经济签证★工程6.变更单汇总表★工程（三）进度造价文件1.工程开工报告及报审表工程2.工程复工报告及报报审表工程3.施工进度计划（含总进度、月进度、周进度、调整进度）及报审表★工程4.人、机、料动态表5.工程款支付、变更申请表★工程、财务6.费用索赔申请表（四）单位工程施工质量控制文件1地基与基础分部工程第6页共48页第5页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共48页序号归档文件（1）开工放样交接单（2）专项施工方案及专业施工单位资质证明文件★工程部（3）施工物质资料质量证明及复试文件3.1建筑材料报审表、主要原材料及构配件出厂证明及试验单目录★工程部3.2砂、石、砖、水泥、钢筋...