河南思源门业有限公司发行日期：2013/08/05备注：*加盖红色“受控文件”印章为受控文件。质量控制程序受控印章批准王树伟审核戴青编写李洋刘洋王飞*加盖蓝色“非受控文件”印章为非受控文件。*没有红色“受控文件”标识或蓝色“非受控”印章标识的质量管理体系文件在公司禁止使用。标题质量程序文件修改控制生效日期2013/08/05页数共49页页码修改内容修改日期修改人审核批准程序文件目录序号文件名称文件编号页码备注1质量管理体系控制程序SY-QP-0014-52文件和资料控制程序SY-QP-00263质量记录控制程序SY-QP-0037-84信息沟通控制程序SY-QP-0049-105管理评审控制程序SY-QP-00511-136人力资源控制程序SY-QP-00614-167设施和工作环境控制程序SY-QP-00717-188与顾客有关的过程控制程序SY-QP-00819-219产品设计开发控制程序SY-QP-00944-4910采购控制程序SY-QP-01022-2311供应商评估控制程序SY-QP-0112412生产和服务提供控制程序SY-QP-01225-2613测量和监控装置控制程序SY-QP-01327-2914顾客满意度调查控制程序SY-QP-01430-3115内部审核控制程序SY-QP-01532-3416产品的测量和监控控制程序SY-QP-01635-3617不合格品的控制程序SY-QP-01737-3818纠正和预防及改进控制程序SY-QP-01839-4119数据分析和统计技术控制程序SY-QP-01942-4320附件：质量记录清单文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期20013/08/05章节号4.1页数共2页第1页1.0目的说明对公司建立、实施、维持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.0范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.0职责3.1总经理A.负责领导公司建立、实施、维持和改进质量管理体系；B.批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2管理代表A.确保质量管理体系的过程得到建立、实施、维持和改进；B最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D.当产品质量发生异常时，有处理决定权力；E.有关推动组织人员的调配权力。4.0程序4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：A.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现组织的质量方针和目标；D过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。文件名称质量管理体系控制程序文件编号SY-QP-001生效日期2013/08/05章节号4.1页数共2页第2页4.2.2公司质量管理体系文件结构图：一级文件质量手册二级文件程序文件三级文件管理标准、工作标准、技术标准、作业规范四级文件质量记录文件（表格）及其它质量文件4.2.3三级文件包括：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业规范、检验规范等）等。4.2.4四级文件可分为两类：a质量记录文件（表格）；b其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.5文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。4.2.6文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.7文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件和资料控制程序》进行管理。5.0相关文件5.1《文件和资料控制程序》...
