第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页SB007企业所得税年度汇算清缴纳税人识别号：金额单位：元列至角分纳税人名称：所属时期至填表日期申报日期生产经营地址登记注册类型开户银行银行帐号行次项目纳税人填写数税务机关调整数1销售(营业)收入(请填附表一)2减：销售退回3折扣与折让4销售(营业)收入净额(1-2-3)5其中：免税的销售(营业)收入6特许权使用费收益7投资收益(请填附表二)8投资转让净收益(见附表二)9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收入(请附明细表)第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页收入总14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)扣除项目15销售(营业)成本(请填附表三)16销售税金及附加17期间费用合计(18+…+42)18其中：工资薪金(请填附表四)19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四)20固定资产折旧(请填附表五)21无形资产、递延资产摊销(见附表五)22研究开发费用23利息净支出24汇兑净损失25租金净支出26上缴总机构管理费27业务招待费28税金29坏帐损失(请填附表六)30增提的坏帐准备金(请填附表六)31资产盘亏、毁损和报废净损失第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页32投资转让净损失(见附表二)33社会保险缴款34劳动保护费35广告支出(请填附表七)36捐赠支出(请填附表八)37审计、咨询、诉讼费38差旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用(请附明细表)41矿产资源补偿费42其他扣除费用项目(请附明细表)应纳税所得额的计算43纳税调整前所得(14-15-16-17)44加：纳税调整增加
