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西安市质量技术监督局关于印发重点产品质量专项整治工作督促企业建立相关制度的通知各分县局、相关技术机构：为了确保产品质量，实现生产的全过程监管，在市局建立相关制度的基础上，还应督促、帮助企业建立《原辅料进货验收制度》、《产品出厂检验制度》和《工艺管理制度》。二〇〇八年七月三日西安市质量技术监督局转发《西安市质量技术监督局关于印发重点产品质量专项整治工作督促企业建立相关制度的通知》的通知高新区各企业：根据市局通知精神，为了督促企业加强对生产全过程的监管，进一步确保产品质量，各企业在建立原有相关制度的基础上，迅速建立《原辅料进货验收制度》、《产品出厂检验制度》和《工艺管理制度》（基本框架见附件）。促进企业科学、高效地完善生产、检验、销售等过程。请参照附件的内容，相关企业迅速建立上述三个制度。附件：1、原辅料进货验收制度2、产品出厂检验制度3、工艺管理制度二〇〇八年七月十一日西安市质量技术监督局高新分局附件1：原辅料进货验收制度一、原辅料应以索证索票方式验收合格后入库（有条件的企业可自行检验或委托检验），分类存放，存放条件应满足相关要求，防止变质降低性能。二、自行检验应做好记录，认真填写原辅料名称、检验项目、标准依据、检验方法、检验原始数据、检验日期检验结论、检验人员和复核人员等。没有自行检验能力的应委托检验；感官项目应作准确描述。三、采用索证索票方式验证原辅料质量，应索取供货方提供的该批产品质量合格检验报告和发票，实行生产许可证、3Ｃ管理的原辅料应查验供货方相关证明，所有证明、票据保证真实性并复制留存。四、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、证书号、进货数量和时间、供货商名称和联系地址、电话及验收结果。原辅料出库使用应准确记录日期用量、用途。五、主要的新原辅料首次使用应送具有资质的产品质量检验机构检验，检验合格后方能使用。六、验收不合格的原辅料，不得用于生产。七、验货记录、检验报告、索取的质量证明、台帐等应建档保存两年。原辅料供应商信息一览表序号原辅料名称产品商标规格等级供货商名称供货商地址获证情况联系电话联系人填表人填表时间１２３４５６７８９10原辅料采购记录序号原辅料名称产品商标规格等级供货商名称供货商地址采购数量采购人验收方式采购时间12345678910原辅料使用记录序号原辅料名称产品商标规格等级供货商名称供货商地址使用数量使用人使用时间备注12345678910附件2：产品出厂检验制度一、产品检验应分为过程检验和成品检验。生产过程中的半成品检验以及产品入库、出厂检验都要有标准、检验方法。无检验能力的项目，应委托有资质的技术机构检验。二、产品出厂前必须进行检验（自检或委托检验），不经检验或检验不合格的产品不得出厂。三、检验不合格的半成品、成品应有相应的处理方法。四、半成品、待检品、待销品应分类存放，并有明确标示。销售出库产品应建立台帐（包括出库日期、名称、规格型号、批号、数量、发往单位名称、地址、联系人及电话）。五、半成品、成品的检验项目应科学计划，满足产品质量的要求，防止以点代面。六、出厂检验的各种记录、检验报告（检验单）、台帐等应建档保存两年。销售记录序号产品名称生产时间检验情况检验时间销售人销售对象名称销售对象地址销售时间销售数量备注12345678910附件3：工艺管理制度一、企业应制定生产过程质量管理制度，及相应的考核办法，并有具体考核的记录。二、员工要按照工艺文件进行生产操作，工艺文件中应规定关键控制点并有关键控制点的作业指导书（如配料温度等）。三、企业必须实施关键控制点的控制程序，并做好记录。四、过程检查要定期实施，并将检查情况进行登记（包括查出的问题、纠错方法及时间、设备的运行、检修故障排除等）。五、工艺控制过程的记录等资料应建档保存两年。