供应商动态管理制度VIP专享VIP免费

供应商动态管理制度一、总则1.目的。选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核，以确保其为公司提供合格的产品和服务。2。适用范围。本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商(总经理批准的供应商除外）。3。权责。(1）采购部门、质检部门、生产部（使用部门)、企管部、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的考评.(2)企管部、采购部门、质检中心(有必要时）、办公室（有必要时）、询价中心负责对供应商的联合考查。(3）采购副总、总经理负责合格供应商的批准。二、供应商管理程序1。供应商选择与初步评价.（1）由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料，并要求有合作意向的供应商填写"供应商调查表"。（2)采购部门在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。（3)所有"供应商调查表",同时复印抄送询价中心,做客户备案。（4）由采购部门对"供应商调查表"进行初选，挑选出值得初评的供应商。其他部门推荐的供应商，且完备”供应商调查表"的，直接进入初评程序。(5）采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部（使用部门）、询价中心相关人员，对初选供应商进行初评。(6）通过初评的供应商，进行现场评审，并填写"供应商评定表”。2。现场评审。（1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级.(2)对于提供关键与重要材料的供应商,由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心(有必要时）、生产部或使用部门（有必要时)对供应商进行现场评审，并分别填写”供应商评定表"。供应商现场评审的合格分数需达到70分，不足70分将不直接定为合格供应商资格。(3)对于普通材料的供应商，一般不进行联合现场评审，由采购部门、询价中心，分别进行评估。3。《供应商质量保证协议》的签订。(1）采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》.（2)《供应商质量保证协议》一式三份，供方一份、采购部门一份、询价中心一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。4.样品需求与供应商送样。（1)如公司有样品需求,由采购部门索取或采购样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等.(2)样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。5.样品的确认。（1）样品在送达公司后,由研发中心、或质检中心、或使用部门、或设计部门完成样品的检验，并填写"样品确认表"。(2)经确认合格的样品，需在样品上贴"样品标签"，注明合格或不合格，标志检验状态。(3)合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据；一件留在质检中心（或使用部门），作为今后检验的依据。6。合格供应商名单。（1)在"供应商调查表”、"供应商评定表”、《供应商质量保证协议》和"样品确认表”四份资料完成后,采购部门将供应商列入"合格供应商名单”,交总经理批准。(2)原则上,每种材料，需要至少有三家合格供应商，两家以上备选供应商，以供采购时选择。(3）对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入"合格供应商名单".(4)如果客户提供供应商名单，采购员优先按客户提供的供应商名单进行采购，并且至少寻找二家供应商,做为询价、议价对象；客户提供的供应商名单直接列入"合格供应商名单"。如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准.（5)”合格供应商名单”在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商.重新修订后的"合格供应商名单”由总经理批准生效。7。采购。（1)对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购,如连续两批合格,则可进行大批量采购。（2）对于提供关键和重要材料的供应商,采购人员需明确其在第一批送货前提交产品批准资料（含质检单、生产批次、我司确认书等),如供应商不能提交,质检中心有责任帮助培训供应商,以使供应商的质量管理水平与公司处于同一水平。（3）初次发现供货质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整...