（BT-XM-YS-105）工程预算、割算、结算审查工作程序VIP免费

第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页工程预算、割算、结算审查工作程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02___版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页1目的为控制工程造价，配合工程施工，保证工程顺利进展。第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页2适用范围适用于公司各项目预算部预算、割算、结算审核的管理。3定义4职责预算部具体负责预算、割算、结算审查工作；工程部协助测量工程量、审查结算资料。5程序5.1督促施工方报预算、割算、结算5.1.1工程施工合同签订后，应首先催促施工方上报施工图预算。初审后的施工图预算可作为材料供应、报价和月度割算的依据。5.1.2根据施工合同和工程实际，在全部或部分工程完工并验收后，应适时催促施工方上报结算资料。催报资料应以书面形式发出并让施工方签收。5.2资料审查5.2.1预算员审查施工单位上报的结算资料：包括图纸会审、设计变更、施工组织设计（方案）、隐蔽验收记录等。结算资料必须签字盖章齐全；施工组织设计（方案）、隐蔽工程验收记录等必须有建设方代表签字方可作为结算依据。5.2.2资料审查阶段工程部、经营部配合审查首先是查验资料的真实性；其次是对比资料和现场实际是否一致。5.3工程量计算预算员依据竣工图纸、隐蔽记录、现场签证、合同等相关工程资料，按有关规定计算工程量。5.4工程量核对现场预算员与施工单位预算员共同核对结算工程量。5.5结算编制。依据施工合同、议价材批价、结算资料汇编及核对完的工程量，编制工程结算书。第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页5.6内部审核5.6.1预算部内部对结算再进行一次详细的审查，重点是子目项套用、材料价格、合同约定条款的比对及甲供料核减等。5.6.2预算部内部对工程进行一次造价分析，比照相同或相似的工程，分析出造价差异点。5.6.3将内部审核的结算书报造价控制中心送审。5.7造价控制中心审核造价控制中心审查施工单位报来的结算资料，其中包括竣工图纸、隐蔽签证、议价材价格、合同文本等，审查通过后报审计部门审计。5.8结算会签审计部门出具正式的结算审计报告。审计报告由预算部、工程部、财务部和经营部会签，经项目经理批准后，报造价控制中心。由造价控制中心报董事会主席进行审批。5.9结算存档、分发将会签完整的结算书原件存档，并将复印件分发给工程部、经营部、财务部和承包商等。6记录结算会签表（BT-XM-YS-303）7支持文件预算部预算、割算、结算审查管理制度（BT-XM-YS-205）8附录工程预算、割算、结算审查工作程序图（BT-XM-YS-105）预算部流程名称概要工程部预算部监理单位施工单位责任部门BCDEF12预算部3施工单位4监理单位5工程部、预算部、施工单位6预算部7预算部、施工单位8预算部9预算部10造价控制中心11预算部12预算部13造价控制中心A编号：BT-XM-YS-105工程预结算审查工作程序图部门名称层次预结算审查预结算审查流程督促施工方报预、结算开始未通过结束通过通过上报预、结算监理初审资料审查介绍现场实况介绍情况、答疑工程量计算工程量核对核对预、结算编制内部审核未通过预、结算会签预、结算分发组织审查