第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共36页质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123顾客要求的识别与评审过程顾客要求接收NPI部报价和合同/订单评审及时性符合文件要求《合同与订单评审控制程序》7.2输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求，样件、图纸和技术条件输出：开发任务书，项目可行性分析报告，合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定NPI部1、订单评审率100%2、评审项目覆盖率100%《合同与订单评审控制程序》7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顾客沟通NPI部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性《合同与订单评审控制程序》7.2.35.5.3〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。第2页共36页第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共36页内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123客户财产顾客财产接收、验证、登记NPI部顾客财产是否建立台账、验证状态《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。输出：手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DFMEA，设备、治具、设施、量具、试验设备要求顾客财产使用及储存NPI部1、客户要求转化准确率；2、客户财产保管完好率《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1顾客财产异常处理NPI部顾客财产出此案异常是否及时反馈顾客并协调处理《客户财产管理程序》7.5.47.5.4．1第3页共36页第2页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共36页〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表顾客导向过程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123产品和过程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登记《NPI控制程序...
