新希望内部控制制度汇编内部控制制度汇编新希望内部控制制度汇编目录通知（川希股[2010]21号）.............................................................................................................................2企业内部控制基本规范......................................................................................................................................3企业内部控制－货币资金................................................................................................................................11企业内部控制—采购........................................................................................................................................15企业内部控制—存货........................................................................................................................................27企业内部控制—销售........................................................................................................................................33企业内部控制—工程项目................................................................................................................................39企业内部控制—固定资产................................................................................................................................47企业内部控制—无形资产................................................................................................................................54企业内部控制—长期股权投资........................................................................................................................60企业内部控制－筹资........................................................................................................................................74企业内部控制－预算........................................................................................................................................79企业内部控制—成本费用................................................................................................................................86企业内部控制－担保........................................................................................................................................94企业内部控制—合同协议................................................................................................................................98企业内部控制—业务外包..............................................................................................................................105企业内部控制－对子公司控制.......................................................................................................................113企业内部控制—财务报告编制与披露..........................................................................................................125企业内部控制—人力资源政策......................................................................................................................132企业内部控制—信息系统一般控制..............................................................................................................138企业内部控制—衍生工具..............................................................................................................................147企业内部控制—企业并购.................................................................
