第1页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共126页审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字第2页共126页第1页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共126页4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按ISO/TS16949:2009的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1）组织是否按ISO/TS16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1）组织是否按ISO/TS16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03第3页共126页第2页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共126页主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.1组织的质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?b)确定这些过程的顺序和相互作用？c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c）符合ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表第4页共126页第3页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共126页审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字第5页共126页第4页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共126页4.1a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？b)测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?c)实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03第6页共126页第5页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共126页主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.1组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程？（4.1）组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（4.1）在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？（4.1）第7页共126页第6页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共126页审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字第8页共126页第7页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共126页4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是否包括了：a)质量方针及质量目标的书面声明?b)质量手册c）标准所要求的书面程序d）为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?e)标准所要求的记录（4.2.4）审核检查表编制/日期：编号：CL/MRPG-M06-03第9页共126页第8页共126页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共126页主管部门：检查内容类别：（□内审□第二方审核□日常□过程）被检查单位/时间：序号依据文件及标准检查内容及抽样方法事实陈述是否符合整改措施、完成时间责任人签字整改效果验证、验证人签字4.2.2质量手册是否建立和维护了质量手册，包括：a)质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由?（见IS...
