1.目的控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。2.范围：适用于凡判定为不合格的原材料、半成品与成品以及客退品的控制。3.权责项目判定单位隔离单位处理权责人员来料IQC仓库采购部主管、品管部主管、总经理制程IPQC、作业员生产单位生产部门主管、品管部主管、总经理成品QA生产单位品管部、计划部、生产部门、总经理库存品品管部仓库采购部主管、品管部主管、总经理客退品品管部仓库货仓部、品管部主管、总经理4.定义4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、配件、半成品和成品。4.2待处理品：检验状态不明或待决定的物品。4.3特采品：1、制程特采品，在不影响产品最终品质（外观和功能）情况下准予让步接受。2、最终特采品，在不影响产品使用功能特性条件下，准予让步接受。4.4返工：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。5.作业内容5.1流程图（见附件一）5.2不合格品的判定、标识、隔离。5.2.1品管部IQC、QA负责对来料、最终检验和测试中不合格品进行判定并对判定出来的不良品用“标识卡”进行标识。（红色的检验拒收章）5.2.2各生产部门对生产中产生的不合格品用标有“不良品“字样的红色胶框标识,并将所有不合格品进行隔离以防止生产中误用。5.2.3不合格品的标识：红色的检验拒收章。参见《生产和服务运作程序》执行。5.3不合格品的评审5.3.1在检验过程中检出之不合格品：a.制程中/部门转序的不合格品，由品质付组长/组长评审，（必要时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。5.3.2评审的结果有：返工、返修、特采、退货、挑选、报废等几种状态。5.4评审后不合格品的处理5.4.1来料物品不合格的处理参见《来料检验程序》。5.4.2配件半成品、仓储品、成品的不合格处理：对制程检验或最终检验出现不合格品时，参见《纠正与预防措施程序》执行；若配件半成品中需要返工、返修时，由车间组长提出，并通知不合格品部门返工、返修，成品则由QA提出并通知相关部门。5.4.2.1返修：本部门能返修合格的，由本部门必须在该批订单完成前返修完，本部门不能返修合格的，由负责物料的副组长填写《返修记录表》交至返修部门返修，并跟进。5.4..2.2返修部门收到返修品应在该批订单完成前返修完，确认不能返修应反映给部门主管协调解决。5.4.2.3生产部门依据实际返修情况填写完整《返修记录表》。5.4.3返工及返修后的产品由车间负责品质副组长重新检验确认。5.4.4报废、改啤利用的不合格品的处理：生产部门开出《物料异常处理报告》交部门主管审批，经车间QC确认事实后，生产部依批示结果处理。具体参见《物料管理规定》。5.4.5制程特采，a模具原因，b技术原因，c成本原因，d时间原因，暂时无法改善的不合格现象，由部门主管和相关部门协商。一定要在下个部门（工序）能消除不合格现象，并达到品质要求，且接受部门主管同意接受的情况下，批准特采，并由部门主管发出《特采通知单》，相关部门依《特采通知单》结果处置。5.4.6最终特采品，a无时间返工b暂时无法解决的技术问题，由生产部门申请《特采通知单》，由总经理或副总经理结合QA意见批准特采，必要时与客户共同确认特采。相关部门依《特采通知单》结果处理。（剩余物料处理结果由发出《特采通知单》负责人填写处理结果）。5.4.7以上两种特采品，发出《特采通知单》负责人要签实办给相关部门。5.4.8品质异常物料：生产部门填写《物料异常处理报告》交给部门主管批示处理结果，由车间QC确认品质状况，相关部门依批示结果处理。（参见《物料管理规定》）。6.相关文件6.1《纠正与预防措施程序》6.2《生产了服务运作程序》6.3《来料检验程序》7.使用表单7.1品质异常改善报告(FM-110-027-A)7.2物料异常处理报告(FM-120-008-A)7.3内部联络单(FM-100-008-A)7.4特采通知单(FM-130-008-A)附件一不合格品检制流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述OKNGNGOK相关部门品管部生产部门、品管部生产部门，仓库相关部门生产部、品管部、采购部品管部《来料检验程序》《生产和服务运作程序》《纠正与预防措施程序...
