第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页ISO14001BSI稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注1环境考量面的有关鉴定与评估没有完成建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会议记录」。Lorna5/132在评审阶段没有执行内审工作因应SC-2，5月份做一次临时性的内部稽核，稽核范围及时间详如附件，并按时做定期稽核。Steven5/133ISO14001：2004的管理审查没有进行预定在5月份初召集管理审查会议。孟生6/14未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据建立专有电子档，以目录行试进行管制。Steven5/7以前5/7Lorna追踪完成22份;5/16OK5应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級”Lorna5/136发电机上的冷却塔严重泄漏预定XX月XX日完成维修保养动作，经查其它相关设备状况，并针对此现象进行改善。张定荣5/117油罐放置在排水沟附近为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。Norman5/118工厂很多区域机器漏油或污染加强清洁擦试，从每月1次增加到每日保养，并制订「机器设备保养表」。张定荣5/119有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。Norman5/1110过程的定期检测没有执行预定5月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。厂长5/13050511执行OK11工厂附近的潜在紧急情况没有审查列入在最近的管理审查中讨论。厂长5/1312环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的环境管理体系的培训计划和实施还没做已上过之环境管理系统课程列入培训计划。Lorna5/135/7草稿OK，待确认第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页ISO14001BSI稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注13未使用「文件管制一览表」管控文件在5月份将「文件管制一览表」进行统一。孟生5/1314环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名EMS-DY-001环保手册已有总经理先生核准及管理代表审核。孟生5/1315OP-EN-0036.2段引述WI-0402错误，应为WI-EN-002将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。孟生5/1116文件每页没有修订状态和总页数本公司依「文件及资料管制程序」管制作业。孟生5/1317ISO14001：2004标准未保存预定5月份完成。18未使用「环境管理记录汇总表」计划5月起，统一使用相关总览表对记录进行管制。孟生5/9第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页
