第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页ISO14001BSI稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注1环境考量面的有关鉴定与评估没有完成建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会议记录」
Lorna5/132在评审阶段没有执行内审工作因应SC-2，5月份做一次临时性的内部稽核，稽核范围及时间详如附件，并按时做定期稽核
Steven5/133ISO14001：2004的管理审查没有进行预定在5月份初召集管理审查会议
孟生6/14未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据建立专有电子档，以目录行试进行管制
Steven5/7以前5/7Lorna追踪完成22份;5/16OK5应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級”Lorna5/136发电机上的冷却塔严重泄漏预定XX月XX日完成维修保养动作，经查其它相关设备状况，并针对此现象进行改善
张定荣5/117油罐放置在排水沟附近为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档
Norman5/118工厂很多区域机器漏油或污染加强清洁擦试，从每月1次增加到每日保养，并制订「机器设备保养表」
张定荣5/119有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档
Norman5/1110过程的定期检测没有执行预定5月初进行逃生及消防的演练
拍摄成图片存档
厂长5/13050511执行OK11工厂附近的潜在紧急情况没有审查列入在最近的管理审查中讨论
厂长5/1312环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的环境管理体系的培训计划和实施还没做已上过之环境管理系统课程列入培训计划
Lorna5/135/7草稿OK，待确认第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤
