第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页螺丝标准件（深圳）有限公司品质体系程序第1页，共3页主题：采购控制程序文件编号：QP--006版次：A2页次版号修订内容修订者日期所有A2A2版发行如无「受控副本」之盖印，为「非受控文件」只有「受控副本」才会被自动更新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、维修部、客户服务部。第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页文件名称品质体系程序文件编号QP--006标题采购控制程序页次第2页，共3页版次A21.0目的：对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。2.0范围：凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。3.0定义：（无）4.0权责：4.1各所需部门向采购组提交《物料采购单》。4.2厂务经理核准《物料采购单》。4.3品管部负责对主要生产采购物料的验证。5.0程序：5.1采购物料的申请：5.1.1生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交《物料采购单》。5.1.2《物料采购单》内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。5.2采购物料之审批与下达：5.2.1《物料采购单》必须由厂务经理批准后方可进行采购。5.2.2生产物料及包装物料需向合格供应商发出《物料采购单》。5.2.3因特殊原因，如尚未列入《合格供应商/服务商名单》的供应商采购物料时，须获厂务经理批准。5.2.4如生产急需，来不及按以上流程进行，采购员进行传真或电话先行采购，但次日必须要补发《物料采购单》。5.3交期管理：5.3.1采购物料具体交期由采购员根据需要确定。5.3.2采购员根据《物料采购单》或所需部门负责人之要求对采购物料进行跟催。5.3.3因公司内部因素引起的增减订单或取消订单等变更，采购组将以电话或传真等方式及时通知供应商。若是订单增加，须重新发《物料采购单》，然后追加相应的采购内容，并将采购交期通知各相关部门。5.3.4因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。5.4进货管理：5.4.1采购物料送达本公司时，IQC依《IQC作业指引》进行检验。5.4.2仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页文件名称品质体系程序文件编号QP--006标题采购控制程序页次第3页，共3页版次A26.0相关文件：《IQC作业指引》《仓务员工作指引》客户《送货单》7.0附录：《物料采购单》
