***投资有限公司流程管理文件编号：2010-版号：工程质量控制作业流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页工程质量控制作业流程1.适用范围适用于***投资有限公司项目开发过程中的工程质量管理。2.控制目标与关键绩效指标（KPI）2.1控制目标规范项目开发过程中的工程质量管理流程，确保工程质量符合设计图纸和规范的要求，为客户提供合格的建筑产品。2.2关键绩效指标：A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）工程质量合格率确保工期出现质量事故3.主要涉及部门及职责3.1项目管理部、设计管理部3.1.1根据项目定位和工程特点制定项目整体质量目标和分项工程质量目标；3.1.2审批施工单位报送的施工组织设计和施工方案；3.1.3日常施工质量巡查；3.1.4参与关键部位、关键工序质量检查；3.1.5会同监理单位进行隐蔽工程验收；3.1.6监督监理单位的抽样送检及旁站工作；3.1.7针对发现的质量问题组织召开质量专题会，提出质量整改意见，必要时下发《甲方通知单》，要求限期整改；3.1.8会同监理单位对施工单位质量整改情况进行验收；3.1.9对施工单位出现的质量问题实施处罚并汇入供方评价记录；3.1.10对政府主管部门提出的质量整改通知进行回复，并监督施工单位及时进行整改。3.2成本管理部3.2.1根据项目整体质量目标和分项工程质量目标在施工合同中加入对质量问题处罚的相关条款，以便执行；3.2.2按项目管理部下发的质量处罚通知扣减工程款。4.流程关键控制点（CPP）4.1施工方案的合理性、科学性和实施情况4.2关键部位、关键工序质量检查4.3质量整改通知的下发与验收5.流程责任人5.1项目管理部、设计管理部负责人6.流程说明步骤说明负责人输出1、《施工组织设1.1施工单位报送《施工组织设计》或《施工方案》，先由监理单位进行审核，审核通过后上报项目管理项目管《施工组织设计》、第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页计》、《施工方案》的审批部；1.2项目管理部工程师认真审查《施工组织设计》或《施工方案》，并将审查意见签字后交项目管理部负责人审批；项目管理部负责人审核批准后发回施工单位实施；如《施工组织设计》或《施工方案》存有问题或缺陷，则将意见反馈给施工单位，责令施工单位进行修改后重新报审，审核通过方能实施；1.3《施工组织设计》或《施工方案》一旦审核批准后，项目管理部应监督施工单位实施，保证其施工过程和措施严格按《施工组织设计》或《施工方案》进行。《施工组织设计》或《施工方案》由资料员存档。理部工程师项目管理部负责人《施工方案》2、日常施工质量控制2.1项目管理部工程师进行日常施工质量巡查：抽查施工日记、质检报告，查看现场管理情况；检查监理日记，监督监理单位的抽样送检及旁站工作；2.2参与关键质量控制检查，如基础工程，重要部位的混凝土浇灌、防水工程、电气工程、制冷暖通工程、消防工程、给排水工程、装饰工程等，只有验收合格方可转入下道工序；2.3会同监理单位进行隐蔽工程验收；2.4针对发现的质量问题组织召开质量专题会，或在工程例会上提出质量整改意见，必要时下发《甲方通知单》，要求其限期整改；2.5对政府主管部门和总部提出的质量整改通知进行监督落实。项目管理部工程师《甲方通知单》3、整改情况验收3.1项目管理部工程师会同监理单位对施工单位质量整改情况进行验收：3.1.1对于问题较小，可通过返工即可完成的，应责成责任单位及时整改；3.1.2当本公司自行购入的重要设备材料，在验收或使用过程出现不合格时，应由验收人员对不合格品进行记录、标识、隔离，并上报有关领导并提出“退货、索赔或让步接受”的处理意见，项目管理部工程师第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页并经总经理、董事长批准后实施；3.1.3发现施工单位采购的建筑材料出现不合格品时，及时督促监理单位向施工单位提出处理意见；在上述不合格品未处理前，应责令监理单位督促施工单位对不合格品进行隔...
