第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共28页Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP1报价技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造管理成本以往报价信息报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过程控制程序7.21、顾客技术资料清单、样品清单2、初始材料清单3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料OK第2页共28页第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共28页顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√第3页共28页第2页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共28页顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP2订单评审顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售计划经过评审的合同和订单评审及时率合同履约率与顾客有关的过程控制程序7.27.2.17.51、合同评审报告2、产品销售计划3、经过评审的合同和订单4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√第4页共28页第3页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共28页顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP3APQP设计和开发顾客图样/样品FMEAS产品可靠性结果产品特征清单及规范产品措施技术接受准则工程/材料规范检测设备计划可制造可装配设计结果CPK、PPK员工培训法律法规规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产控制计划作业指导书过程特殊特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果MSA样品CPK值进度计划遵守率PPAP提交准时率产品投产系统控制程序7.37.17.21、PPAP整套资料（包含内容参见输出）2、初试流程图3、适当的放错方法4、样品管理相关资料5、输出信息相关的员工培训记录Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√第5页共28页第4页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共28页顾客相关的...
