第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共65页ISO/TS16949:2009体系审核检查表审核过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）
是□否□是否已对过程给以定义
是□否□过程是否已文件化
是□否□是否已对过程的接口给以明确
是□否□过程是否被监控
是□否□记录是否保持
是□否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明
（原材料、设备）是□否□由谁做
（能力、培训）是□否□用哪些主要衡量指标
（测量、检验）是□否□如何做
（方法、技术）是□否□2)管理过程、支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123M1质量管理体系策划管理层质量管理体系的适宜性、充分性和有效性◆质量目标是否能反映企业的宗旨和现状
◆所策划、建立的ISO/T16949:2009质量管理体系是否适宜和充分
运行是否有效
是否存在不足
是否需要改进
质量管理体系策划5
1第2页共65页第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共65页质量管理体系过程的识别及其应用管理层过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制◆提供ISO/T16949:2009质量管理体系过程清单、流程、过程相互作用矩形表、过程与ISO/T16949:2009条款对应关系矩阵图；◆质量手册、程序文件和三层文件是否规定了过程实现所需的准则和方法；◆质量手册是否描写了识别的外包过程
◆有哪些过程
质量管理体系策划质量手册VA-QS程序文件和第三层次文件4
2质量方针管理层文件化，适宜性、符合性评审，
