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14001 5-GACC环境管理检查表VIP免费

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第1页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共27页受审核部门/区域:领导层通报制度的检查审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.环境手册等体系文件有无进行重大调整或修改?2.体系覆盖的产品、区域、设施等情况有无发生重大的变化。3.组织结构有无重大变化?管理者代表有无变更?4.体系中有无重大要素在管理职能分配上发生变化?5.环境行为、绩效有无发生重大变化?6.有无发生过环境事故?有无发生过相关方的投诉?7.与GACC的联络情况?有无报告,是否说明了原因、措施、事后有无报告纠正情况?第2页共27页第1页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共27页8.注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:领导层证书、标志使用情况检查审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否已使用认证证书或标志?2.证书与标志都使用在哪些方面,如广告、宣传资料、会议、展销、名片3.有无使用产品上,情况如何?有无使用的样版?4.使用的效果如何?认证证书、标志有效性反映如何?5.在使用过程中曾碰到过什么问题?6.有什么看法?有何建议、要求和意见?第3页共27页第2页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共27页7.宣传上有无误导或不准确的8.注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇受审核部门/区域:标准条款号:(4.1及体系基本情况)审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否依照标准的要求及企业的自身情况建立环境管理体系?2.是否有合法的经营资格?3.环评、三同时、排污许可/缴费等是否按照国家有关要求进行?4.涉及产品及流程情况如何?原材料来向及产品去向何处?5.企业所处位置、周遍环境如何?第4页共27页第3页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共27页6.建筑物/关键点布局及排污走向如何?(结合平面图及巡查结果)7.守法情况如何?8.注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:标准条款号:(4.2)审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否由最高管理者制定环境方针?是否形成文件?2.环境方针是否与企业的实际情况相适应?3.环境方针是否包括了对持续改进和污染预防的承诺?是否包括了对守法及遵守其他相关要求的承诺?4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标/指标的框架?第5页共27页第4页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共27页5.环境方针是否传达到全体员工?6.如何保证环境方针付诸实施、予以保持?7.能否为公众所获取?8.环境方针有否进行修订?为何修订?是否体现持续改进?注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:标准条款号:(4.3.1)审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否针对环境因素的管理建立相应程序?程序是否合理?2.是否(如何)进行环境因素识别活动?第6页共27页第5页共27页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共27页3.环境因素识别充分性如何:是否覆盖了所有场所/区域/产品/活动/服务/过程?是否考虑到了可望对其施加影响的环境因素?过程中是否考虑到了过去/现在/将来三种时态及正常/异常/紧急三种状态?是否考虑到对大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的影响?4.如何对识别出的环境因素进行系统整理及评价?5.环境因素的评价是否合理?是否形成重大环境清单?6.是否(如何)进行环境因素的更新?更新后是否做评价?7.是否就评价出的重大环境因素传达至相关部门?是否以此作为制定目标/指标/方案/规范/监视/培训等的依据?8.现场员工对与职责有关的重大环境因素是否了解?现场中的环境因素是否与清单对应?充分性如何?注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。受审核部门/区域:标准条款号:(4.3.2)审核员:审核日期:年月日序号审核内容提示现场审核记录备注第7页共27页第6页共27页编号:时间:2021年x月x...

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