石油和化工企业质量检验机构定级评审表单位名称：申请级别：中国石油和化学工业协会质量技术中心编制（2007年1月1日）石油和化工企业质量检验机构定级评审表（本表条款编号与细则条款编号一致）条款评审内容评审方法及标准判定记录AB4组织与管理4.1企业质检机构所在单位应具有法人资格。查营业执照或法人授权证明。有合法有效期的营业执照或法人授权证明，判定合格。同A4.2企业质检机构应满足以下要求:a)应是健全、独立建制的专职机构，查组织机构图、职能、岗位职责、任命书等文件，满足要求组织机构图可简第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页并根据需要设立若干检验室；b)应有措施保证工作人员不受来自企业质检机构外的可能对工作质量有不良影响的压力；c)其组织形式与管理制度能保证对检验结果判定的独立性、真实性和准确性；d)应明文规定企业质检机构各类人员的职责、权限及相互关系；e)应由最高领导者任命其负责人；f)应配备管理方面的工作人员，管理人员具有履行职责所需的权力和资源；g应有满足规定要求、胜任检验工作需要的的检验/实验人员和评价检验结果的监督人员，监督人员与非监督人员的比例足以保证监督工作正常实施。h)有条件时应参加能力验证或实验室比对活动。为合格查各类人员是否满足规定要求：有专职管理人员，有专职检验人员，有足以保证监督工作正常实施的监督复核人员为合格。化；检验人员可以为专、兼职；其余同A5质量体系、审核和评审5.1应建立与其监督检验工作相适应的文件化管理体系。查质量手册或相关文件。满足要求的判定合格。同A5.2质量手册和有关文件应包括以下内容：a)企业最高管理者批准发布不干涉质检机构检验工作独立性的声明，以及质检机构公正性承诺；b)企业质检机构的组织/管理结构图以及标明其位置的企业组织机构图；c)各类人员的岗位职责、权限及相互关系；d)企业质检机构实现量值溯源的程序；e)企业质检机构的检验范围、产品检验标准目录、检验规程；f)在用的主要设备和标准物质的有关说明（可以以表格形式表示）；g)在用检测设备维护规定/程序；h)当检验出现异常情况或偏离规定时，采取纠正措施的规定/程序；查质量手册、有关文件，满足要求判定合格。手册、文件可适当简化，当相关内容应符合要求。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页j)内部审核的规定/程序。5.3应有计划定期对内部进行审核、检查或考核，并有记录。a)内部审核应由经过培训的，有一定资格的人承担；b)内部审核人员要求与被审核的质量活动无关；c)审核、检查或考核的策划、组织、实施活动应有相关记录。查内部审核计划和记录。有计划，按照计划实施并有相关记录。判定合格。抽查部分审核员的培训记录。内审人员经过培训，判定合格。查内部审核计划、记录。审核员不审核自己的工作，判定合格。查内部审核记录，符合要求，判定合格。不做强制要求，但要有检查或考核，并有记录，判定合格。5.4应参照本细则定期对企业的车间（分厂）中控分析（半成品检验）进行考核，有计划，有实施并有记录。查考核计划和记录。有检查内容，有计划有实施，判定合格。有检查或考核，并有记录，判定合格。5.5内部审核发现的问题和采取的纠正措施应文件化，并保证在规定时间内落实纠正措施。查内审不合格报告及关闭情况，并对纠正措施进行跟踪，且记录完整，判定合格。不做强制要求。6人员6.1应配备满足其正常工作需要的人员。其中：检验人员和管理人员应受过与其所承担任务相适应的教育和培训。检验人员应持证上岗。查人员技术档案等资料，是否有培训记录；检验人员是否有本企业颁发的上岗证，经省级或省级以上主管部门专业培训并有合格证书，判定合格。查人员配备是否能满足需要；是否受过相应教育和培训；是否持证上岗，符合规定判定合格。6.2有工作人员知识更新的培训计划，并保证培训计划按时实施。查培训计划和执行情况。有计划并实施，判定合格。不做强制要求。6.3建立人员技术业绩档案，包括技术人员有关的资格证书、技能、经历及培训的记录等。查人员技术业绩档案。符合规...
