第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共60页ISO/TS16949:2009体系审核检查表审核过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□是否已对过程给以定义？是□否□过程是否已文件化？是□否□是否已对过程的接口给以明确？是□否□过程是否被监控？是□否□记录是否保持？是□否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是□否□由谁做？（能力、培训）是□否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□如何做？（方法、技术）是□否□2)管理过程、支持性过程或子过程3)受审核部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123M1质量管理体系策划管理层质量管理体系的适宜性、充分性和有效性◆质量目标是否能反映企业的宗旨和现状？◆所策划、建立的ISO/T16949:2009质量管理体系是否适宜和充分？运行是否有效？是否存在不足？是否需要改进？质量管理体系策划5.4.24.1第2页共60页第1页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共60页质量管理体系过程的识别及其应用管理层过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制◆提供ISO/T16949:2009质量管理体系过程清单、流程、过程相互作用矩形表、过程与ISO/T16949:2009条款对应关系矩阵图；◆质量手册、程序文件和三层文件是否规定了过程实现所需的准则和方法；◆质量手册是否描写了识别的外包过程？◆有哪些过程？质量管理体系策划质量手册VA-QS程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2质量方针管理层文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，◆质量方针文件化？内容是什么？◆质量方针能否体现本公司宗旨？适宜性？符合标准要求？◆通过什么形式传达给全体员工？员工是否努力贯彻？质量手册VA-QS5.34.14.2.14.2.2第3页共60页第2页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共60页质量目标管理层在相关职能和层次上建立质量目标，◆质量目标文件化，内容怎么规定的？达标情况？？◆目标是否定期评审、修订？◆依据什么评审、修订？◆目标的评审、修订是否体现持续改进？质量手册VA-QS5.4.14.2.1M2明确职责权限职责、权限和沟通管理层有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施◆质量手册规定哪些职责权限？◆是否有清晰的组织结构图？◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？◆受审部门的职责是什么？◆建立什么样的机制来进行沟通？质量手册VA-QS5.55．5．1．15．5．25．5．2．15．5．第4页共60页第3页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共60页M3制定业务计划管理层经营计划目标完成率100％产品成本质量损失率＜0.5％◆是否有考核统计？◆是否按照经营计划完成？◆目标完成率？？业务计划管理办法VA-QM-501质量成本管理办法VA-QM-5035.4.1.15.6.1.1第5页共60页第4页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共60页M5管理评审管理评审管理层◆受审部门应为管理评审提供什么资料？◆管理评审的输入是否包括下列内容：①审核结果。②顾客反馈。③过程的绩效和产品的符合性④预防措施和纠正措施的状况⑤以往管理评审的跟踪措施⑥可能影响质量管理体系的变更⑦改进的建议。◆管理评审的输出是否完整并形成文件？◆有无评审记录和形成的其他文件？“◆管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程？◆有无不符合，是否提出了纠正要求？管理评审控制程序VA-QP-5015.65．6．15．6．1．15．6．25．6．2．15．6．31：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员签名第6页共60页第5页共60页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共60页ISO/TS16949:2009体系审核检查表审核过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者...
