深入挖潜_精细管控_持续创新_全力以赴打好效益攻坚战(8.28)VIP免费

深入挖潜精细管控持续创新全力以赴打好效益攻坚战同志们：这次会议的主要任务是，深入贯彻落实公司半年工作会精神，总结回顾2013年上半年各项工作，全面部署下半年工作，深入挖潜，整合内外部资源，优化创新，全力以赴按照公司部署打好效益攻坚战。第一部分2013年上半年工作回顾2013年上半年营销委坚决贯彻公司年初制定的总体工作思路，积极部署，迎难而上，通过创新营销，拓展渠道，精细管控，不断提升整体营销能力，持续巩固了行业优势地位。今年上半年，公司座公里投入92.32亿座公里，同比增长12.8％；实现客运收入（不含燃油）41.1亿元，同比增长6.6％；总边际贡献（含租机）17.47亿元；公司自营座公里收入0.4451元，含燃油座公里毛收入0.5256元，行业排名位居第三，与去年同期排名持平，与国航和厦航的差距进一步缩小；自营座公里边际贡献0.1614元；自营飞机在册日利用率10.23小时/日，实现预算目标。下面对2013年上半年的主要工作进行总结回顾：一、航线网络布局不断优化，核心战略资源实现突破1.核心资源实现重大突破。2013年夏秋航季新增青岛、厦门时刻148个/周，获取广州、西安、昆明等时刻紧缺机场核心资源共计188个/周。航权资源获取方面，新增7条省内基地到北京、上海、广州的核准航权量。另外，重庆基地新增库外时刻28个/周，为重庆分公司建设进度安排，及运力投放开创了良好局面。2.不断加强运力与市场匹配。建立了航班换季和月计划分析、评估、落实机制，通过综合评估航班计划的收益水平、可行性、申办环节等关键点，做到精细管控。建立了运力与市场匹配监控系统，将未来15日之内运力投入与市场趋势进行监控匹配。结合两年同期对比，找出奇异点和拐点，监控每架飞机的航线收益和边际情况，进而对网络实行优化调整，确保运力与市场的匹配和收益最大化。3.系统梳理提高时刻匹配率。2013年夏秋换季后，时刻匹配率由上航季的80%提高至89%。同时，每月初对未按批复执行的航班进行梳理调整，将计划与批复不符的时刻向局方提出调时申请并协调到位，有效提高了时刻匹配率。4.多维度提升资源保有能力。每两周、每月、每航季将所有航线实际执行率和预计执行率数据进行统计，实时通报航班时刻执行率预警，并结合收益预测对航线进行调整，以提高现有资源的保有能力。二、营销精细化管理和渠道管控能力持续提升1.行业竞争优势进一步扩大提升。今年上半年行业持续出现了整体价格水平大幅下滑，有量无价的严峻形势。营销委按照公司领导部署，围绕“三个匹配”和公司盈利模式，进一步精细化渠道管控、产品研发和收益管理，坚持相对高票价策略。经过一系列努力，我们的行业竞争优势进一步扩大，上半年座公里收入与第二名厦航的差距由去年0.0062元缩小到0.0014元，与第一名国航的差距由去年0.0456元缩小到0.0401元。截止到8月21日，山航座公里收入排名第二，与第一名国航的差距由去年0.0319元缩小到0.0263元，比第三名厦航的优势由去年0.0026元扩大到0.0105元。2.营业部渠道管控更加精准。完成了营业部授权代理人信息统计工作，并根据代理人性质和销售数据进行细分有针对性地投放政策，分级管理。政策投放与实际销售相结合，根据销售数据滚动调整政策，提高政策投放产投比整理代理人走访信息，营业部及时了解代理人需求，从而提供更有市场竞争力的产品和服务，逐步实现由坐销向行销的转变。3.进一步完善航班监控制度。不同时段采用不同考核办法，销售淡季进行劣势航班考核，销售平季和旺季进行三日和七日内上客劣势考核，特殊时点进行票价提升考核同时，细化劣势航班考核标准，增加15项特殊条款，提高基地考核标准，使航班判断标准更加合理明确，航班监控工作更加精细化。4.持续进行管控系统自主研发。完成了nRise系统开发，实现了地空联运产品、豪华经济舱、EMD项目、PNR强制写入等功能。自主研发了航班收益预估模型系统，信息平台增加了网络任务管理功能，建立了运力与市场匹配监控系统，大大提高了网络、收益、销售等工作的效率和管理精细度。5.积极推动国际业务对外合作。2013年上半年与土耳其航空、埃塞俄比亚航空和南非航空确立了多边联运关系进一步拓宽了海外销售渠道。截至目...