XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期:文控编号:UF_NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期:客户项目经理：日期：文档说明目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行;以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决,特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统)、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统)文档控制修改记录:日期2009-11-28作者刘忠科版本V1.0V1.1职务备注此文档为初始版本文档。修改备注文档格式、规范2010-03—11陈淼审核记录：日期审核2010—03—翟学明02版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有UFIDA©)目录1。职责描述---------------------------------------------------------51。1.信息化建设领导小组---------------------------------------------51.2。集团公司信息负责人---------------------------------------------51。3。集团公司系统管理员---------------------------------------------51.4。集团公司硬件网络管理员-----------------------------------------61.5.本部、各公司系统应用管理员-------------------------------------61.6。最终用户-------------------------------------------------------72.内部支持体系管理--------------------------------------------------82.1。运行支持-------------------------------------------------------82。1。1。-------------------------------------------------------------------------问题的提交与处理82.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总--------------------------------82.1。3。日常问题反馈流程：------------------------------------------83.系统安全管理----------------------------------------------------103.1.对集团公司安全要求--------------------------------------------103.1.1。系统维护及软件安全管理-------------------------------------103.1。2。硬件设备安全管理-------------------------------------------113.1。3.计算机管理制度---------------------------------------------113。1.4。操作规范--------------------------------------------------113。1.5。网络管理制度-----------------------------------------------123.1。6。计算机防病毒管理-------------------------------------------123。2.对所属公司安全要求--------------------------------------------123。2.1.对所属公司的信息化负责人要求-------------------------------123。2.2.对所属公司系统应用管理员的要求-----------------------------123。2.3.对所属公司最终用户的要求-----------------------------------134.系统人员权限管理-------------------------------------------------144。1。基础角色权限--------------------------------------------------144。2.人员权限------------------------------------------------------144。3。权限变动------------------------------------------------------144.3.1。新进人员、岗位变动权限管理---------------------------------144。3.2。人员调离权限管理-------------------------------------------154.3.3.跨公司人员权限管理-----------------------------------------155。信息化系统基础档案管理-------------------------------------------165.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------165.1.1.财务子系统管理员-------------------------------------------165.1。2.人力资源子系统管理员---------------------------------------165.1.3。供应链子系统管理员-----------------------------------------165。1.4。系统管理员-------------------------------------------------175。2.集团和所属公司客户化参数变更流程-----------...
