第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页附件2餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法一、质量管理工作标准分150分序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1组织机构401.11.2质量管理组织体系a)根据工厂规模不同，应有直属厂长、付厂长或相应部门负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。b)工厂应建立厂级、车间（科室）班组三级质量管理网，并能提供质量管理组织系统框图。c)工厂应有质量检验机构或人员，并配备足够能担任工作的专兼职人员。a)没有机构或人员的扣20分，不是厂级或部门主要负责人直接领导的扣10分。b)未建立三级质量管网的扣5分。元系统框图扣5分。c)无检验机构或人员的扣10分。30质量职责a)按质量职能要求制定各部门的质量职责。b)各部门有工作标准、工程程序并认真执行。c)质量责任制应有考核办法。a)检查各部门，一个部门未制定质量职责扣5分。b)没有工作标准或程序的扣5分；执行不认真，每出现一次扣1分。c)未纳入考核办法扣5分；任抽6个月考核记录，无记录，每出现一次扣1分。302工厂方针目标20第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分2.1工厂方针目标的制定a)工厂方针制定应有依据和按规定的程序进行，应能体现工厂的质量政策，有定量的目标和措施。b)工厂方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。a)无工厂方针的各10分，不能体现质量政策和没有定量目标和措施的分别扣2分。b)没有展开的各4分。未落实部门和负责人的扣2分。102.2工厂方针的实施和管理a)部门应按工厂方针目标进应要求编制实施计划。b)工厂应建立工厂方针的定期检查和评价制度。c)工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。a)任抽三个部门，每发现一个没有实施计划的部门扣2分。b)无检查制度扣4分；检查无报告和评价扣2分，无改进措施扣2分。c)工厂方针没有纳入经济责任制进行考核扣4份。103质量管理制度603.1工艺规程和管理制度a)应有完整的工艺规程和制度。b)应有工艺规程考核办法。c)任抽近期三个月的统计表，检查操作工人，班组和车间的规程执行情况。d)检查企业贯彻工艺规程和管理制度，工艺规程考核办法的执行情况。a)内容不符合上级工艺部门规定的扣20分。b)无考核办法扣10分，内容有错误，根据其严重程序扣0.5～3分。c)无统计资料扣10分，统计不完整的根据其严重程序扣0.5～3分。d)不贯彻和不能提供执行情况或考核资料的扣20分。20第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分3.2原材料与管理制度a)应有原材料进货管理制度。b)应有原材料入库及领料退料制度。a)无进货制度扣10分。进货制度无质量保证措施扣5分。b)查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一项扣0.5～3分。153.3包装材料管理制度a)应有包装材料的进货管理制度。b)包装材料入库及领用制度。a)无包装材料进货管理制度扣5分，进货制度无质量保证措施扣0.5～3分。b)查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺一面扣0.5～2分。103.4中间控制与管理制度应有生产中间过程控制与管理制度。查看生产现场原始记录与管理制度，无记录、制度扣2分，记录不完整扣1～2分。53.5成品检验与管理制度a)应有成品检验制度。b)应有成品入库、发货与退货制度。a)无成品检验制度，扣10分；原始记录不完整扣1～3分。b)成品库房不规范扣5分，台帐不全扣1～3分。10必备条件4质量管理活动304.1质量手册的宣贯、教育活动以一个许可证发放周期计。查管理手册的颁发记录，无记录、试卷扣2～5分。5第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页4.2质量管理管活动关键工序应建立质量控制点，并开展有效的活动。a)查质量控制点工序现场。b)查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录扣1分。5序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分4.3产品质量会议定期召开...
