原料采购入库流程开始采购部经理1、制定采购计划总经理2、审批采购计划采购部经理3、询价、比价采购部经理4、与供应商签订合同采购部内务5、录入采购合同并审核已审核的采购合同采购部内务6、到货预告录入采购订单已审核的采购订单转下页1、采购部根据生产计划及原料库存，制定周采购计划。2、由子公司总经理(大区采购专员)审核月、周原料采购计划。3、报事业部原料部审核原料周采购计划。4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由大区采购专员审核、总经理签字，然后到财务部进行登记并加盖公司合同章（以便财务部对合同执行情况进行跟踪）。总部统购、湘南与湘北大区原料由事业部原料签订采购合同。5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始合同录入K3系统，成为电子采购合同，主要内容：合同名称、日期、供应商、原料名称、单价、相关条款，加强合同跟踪与管理6、签定合同后，采购部及时通知客户发货，客户对采购订单确认后，及时预告发货时间及相应的到货时间，采购内务录入采购订单，主要内容：供应商代码、车船号，品名，件数、重量、合同号、到货日期承上页原料到货采购部内务7、填写原料到货通知单过磅房过磅员8、通知原料保管监磅过磅房过磅员9、过磅（毛重）原料库保管10、通知品控部外检原料库原料保管11、安排卸车过磅房过磅员12、过磅（皮重）门卫13、出门原料库保管14、生成采购质检申请单转下页7、原料到货后，供应商（或司机）到采购部领取“原料到货通知单”（由采购部填写，一式四联（样式附后））（存根联采购部留存）；8、9、以过磅流程为准；10、供应商（或司机）凭“到货通知单”到仓库，由保管员通知品控部抽样，品控部外检合格后在“到货通知单”保管联上加盖“同意卸车章”并签名；11、供应商（或司机）凭“到货通知单”保管联（品控加盖“同意卸车章”并签名后）到原料库卸车（保管联保管员留存）；12、13、供应商（或司机）开空车到过磅房过空车，过空车时门卫也必须到现场监磅，过磅员过空车后打印磅单并在磅单上签名，供应商（或司机）必须在磅单第三联结算联上签名确认数量，将第三联结算联上加盖“已过空车”章后交保管办理原料入库（保管领取磅单时必须在台帐上签名）将第一联交供应商（或司机）带回便于对帐，将第二联粘贴在“到货通知单”上加盖“已过空车”章后交司机空车出门；14、原料保管卸车后关联相对应的《采购订单》生成〈采购质检申请单〉，及时通知品控部质检；承上页品控部化验员15、原料抽样、化验品控部操作员16、生成审核采购质检单原料库保管17、生成外购入库单并审核结束原料暂估业务流程：15、化验员进行原料抽样、化验，将手工记录的质检结果及时交于品控部经理；16、操作员及时关联相应〈质检申请单〉生〈成采购质检单〉，审核确认后，打印输出一式三份：财务联、品控联、采购联；公司检验原料出报告时间为２个工作日；17、保管员根据过磅单、质检单，生成并审核外购入库单；18、原料入库完毕，然后走原料结算和原料付款流程。暂估核算流程开始已经采购入库，当月未收到采购发票或其他原因未办理结算的外购入库单，月末需要按一定的价格暂估，确定当月入库没有与发票钩稽的外购入库单成本，价格确定方式有三种：一种是暂估时取合同价格，一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。采购部采购内务1、月末采购内务对手头尚未办理结算的外购入库单与K3暂估明细表进行核对，并对暂估价格进行指定和核实，并打印签名后交原料会计；1．核对暂估明细表暂估汇总、明细表财务部原料会计2、原料会计对采购内务交来的暂估明细表进行审核，查看暂估价格是否异常，审核无误后根据暂估明细表生成暂估2．生成暂估入库凭证入库凭证；应付帐款暂估到供应商明细入帐。月初一次冲回3、月初一次冲回，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。财务部会计3．期末结帐时自动产生暂估冲回凭证暂估核算流程结束采购退货流程A...
