工作流程图及标准[2]VIP免费

第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页设备台账建账的工作流程（一）设备台账建账工作流程图编号：单位名称流程名称设备台账建账工作流程图层次任务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管理科职能科室节点ABCD12345678第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页910公司名称密级共页第页编制单位签发人1（二）设备台账建账工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员材料收集登记程序：1、设备购置申请2、设备安装位置。各单位领料人员配合D2由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。设备管理科录入各单位领用工程物资明细表1个工作日设备科科长签字确认1个工作日重点：登记准确标准：名称、数量、安装位置明确整理汇总核对入账程序：汇总表各单位设备科财务科审计科C3根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。1个工作日C4同财务科核对1个工作日C5使用单位签名确认审计科审核。C6安装现场现场查看确认依据安装位置C7录入台账。10个工作日内C8资料存档重点：现场核实、录入台账第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页标准：符合录帐程序；帐实相符各厂核对C9程序：设备台账现场实物设备科各单位根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。核对结果做记录并由参加核对人员签名。核对记录存档。重点：现场帐实核对。标准：帐帐相符、帐实相符。设备移装工作流程（一）设备移装工作流程图编号：单位名称流程名称设备移装工作流程层次任务概要设备移装的审核、备案单位总经理设备管理科各部门节点BCD123456开始第4页共14页第3页共14页登记备案现场审核科长签字调整台账移除、移入单位台账调整结束各厂配合审核编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页7891011公司名称密级共页第页编制单位签发人1（二）设备移装工作流程及标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备移装程序：1、设备移装申请表2、各单位设设备科各单位设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案；3个工作日第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页备台账。C3组织人员现场查看审核确认。2个工组日科长签字确认。根据移装申请单调整台账。1个工作日重点：移装申请单、现场审核标准：移出、移入单位、地点准确设备报废工作流程及工作标准（一）设备报废工作流程图编号：第6页共14页第5页共14页现场核实报废设备现状设备报废呈报表签字确认，通知报送单位报废单位报分管经理、总经理审核批准设备报废呈报表报送调整设备台账结束财务填写数据财务、设备单位调整台账编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共14页单位名称流程名称设备报废工作流程层次任务概要报废设备的审核、档案调整单位董事长总经理设备管理科职能部门各单位节点ABCDE12345678910公司名称密级共页第页编制单位签发人1开始第7页共14页第6页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共14页（二）设备报废工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备报废程序：公司内部管理制度设备报废设备科使用单位C2现场核实报废设备的现状2个工作日设备报废呈报表签字确认。C4通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。2日内重点：现场核实、台账调整。标准：核实准确、台账调整及时准确。第8页共14页第7页共14页汇总制定公司年度大修计划核查、落实大修项目核实大修项目价格报送财务科及各厂编制大修计划明细表每月统计审核所用大修费用结束各厂协助物资、供应协助编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共14页设备年度大修计划制定工作流程及工作标准（一）设备年度大修计划制定工作流程图编号：单位名称流程名称设备年度大修计划制定工作流程层次任务...