数据源统计表（一级部）部门/岗位绩效指标定义（本部门）预算值季度预算值一级部营销中心经理销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额中心【统计表】资金回收率1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）财会中心销售费用控制率实际销售费用总支出/预算费用金额实际销售费用总支出会中心客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】新客户业务量预算目标达成率新客户实际完成销售金额/预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户）新客户实际完成销售金额/财会中心客户流失（年度）客户流失数量客户流失数度考评者部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】业务差错因工作责任造成的差错考评者【模板】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部XXXX中心经理销售收入预算目标达成率实际完成销售金额／预算目标销售金额实际完成销售金额中心【利润额预算目标达成率实际完成利润额/预算考核利润指标实际完成利润额心【资金回收率1-(客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额)财会中心成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额实际支出成本金额中心【费用控制率实际费用支出金额/预算费用金额实际费用支出金额中心【客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】质量管理实际作业完成质量/作业完成质量标准考评者【模板】票数预算目标达成率实际完成票数/预算完成票数本部门员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部XXXX中心经理成本率实际支出成本金额／实际销售收入金额实际支出成本金额中心操作费用控制率实际费用总支出/预算费用金额实际费用总支出心按季提供客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】货量实际完成货量/预算目标货量（指票数）实际完成货量【统计表实际完成货量/预算目标货量（指吨数）业务差错因工作责任造成差错考评者【模板】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出中心财会中心经理资金回收率（公司全部应收款）1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额）财会中心部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理考评者【模板】财务报表编制完成时效、准确率准确、及时财务报表编制工作考评者【模板】业务差错因财务责任造成的差错考评者【模板】一级部员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部办公室部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出中心固定资产非正常损失（车）非正常损失件数本部门【统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】参与经营管理办公行文、会议组织、法律事务考评者【模板】安全保卫、重大事故发生率确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】各项证审的时效证件审核时效考评者【模板】办公用品消耗数量控制率办公用品实际消耗数量／办公用品预算消耗数量办公用品实际消耗数量财会中心车辆费用控制率车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额车辆费用总支出心【员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部工程部部门费用预算目标达成率部门费用实际支出//部门费用预算部门费用实际支出中心固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）非正常损失件数本部门部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】内部硬件网络系统运行重大事故确定IT部门系统维护...
