第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页附录3：环境管理体系要素职责分配一览表手册要素号质量环境手册要素总经理管理代表厂长市场部总务部生产部质检部4
1总体要求●●○○○○○4
2质量环境手册○●○○○○○4
3文件控制○○○○●○○4
4记录控制●●●●●●●5
1管理承诺●○○○○○○5
2以顾客为关注焦点●●○○○○○5
3质量环境方针●○○○○○○5
1质量环境目标/指标●●●●●●●5
2质量环境管理体系策划●●○○○○○5
3环境因素●●●●●●●5
4法律法规与相关要求○○○○●○○5
1组织结构/职责与权限●○○○○○○5
2管理代表○●○○○○○5
3内外部信息沟通○●○○○○○5
6管理评审●●○○○○○6
1资源提供●○○○○○○6
2人力资源●○○○●○○6
3基础设施●○○○●●○6
4工作环境●○○○●●○7
1产品实现的策划○○●●●●○7
2与顾客有关的过程○○○●○○○7
3设计与开发○○○○○●○7
4采购○○○●○○○7
1生产和服务提供的控制○●○○○●○7
2过程确认○●○○○●○7
3产品标识与可追溯性○○○●●●●7
4顾客财产○○○●○○7
5产品防护○○○●○●○7
6监视与测量装置的控制○○○○○○●7
7运行控制●●●●●●●7
8应急准备与响应●●●●●●●8
1顾客满意○○○●○○○8
2内部审核○●○○○○○8
3过程的监视和测量○○○○○●○第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页8
4产品的监视和测量○○○○○○●8
3不合格品控制○○○●○●●8
4数据分析○●●●●●●8
5持续改进●●●●●●●备注:●主要关联部门○次要
