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山东省曹县汇源木业有限公司生产设备设施归档：A/Q档案编号：AQ201706建档日期：2017.1自主立项和变更项目安全审查表Q/HYMY-JL06-01项目名称燃气锅炉申请日期2017年6月30日项目批文号HYMY---07批复日期2017年7月1日项目实施单位临沂海涛锅炉设备安装有限公司项目批复单位菏泽市特检院项目实施的原因及内容因国家环保政策，要求2+26城市所有燃煤锅炉更换为燃气锅炉项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10日项目安全审查意见1项目或变更带来的新的危险：燃气易燃易爆2项目或变更需增加或变动的安全设施：燃气站3其他：无安全管理部门负责人：李锦院日期：2017年7月10项目实施单位项目负责人：张庆贵日期：2017年7月10参加审查人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备部主任中专项目验收意见同意项目实施安全管理部门负责人：日期：项目实施单位项目负责人：日期：参加验收人员签字姓名部门职务职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备设施运行台账Q/HYMY-JL06-02设备名称日期时间生产设备异常情况记录操作员处理结果处理人年月日时分异常现象描述位置编号砂光机2017升降台2017光氧催化设备2017燃气锅炉2017中板连皮机2017设备设施检维修计划Q/HYMY-JL06-03编号设备名称检维修方案检维修时间安全措施要求检修质量要求检修进度要求计划费用检维修部门备注9叉车例行保养日常检查2018.7.15戴防护用品达到正常使用2天10000元设备部10空压机例行保养日常检查2017.3---8戴防护用品达到正常使用3天5500元设备部11备用发电机例行保养日常检查2017.3---8戴防护用品达到正常使用3天2500元设备部12变压器例行保养日常检查2017.7.10戴防护用品达到正常使用3天5000元设备部设备设施检维修风险分析记录Q/HYMY-JL06-04序号设备设施/场所/岗位作业活动危险源可能发生的事故/伤害风险级别评价风险等级控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC9叉车例行检修轮胎过压充气爆炸0.6620.62安全培训做好防护10空压机例行检修压力表失灵储气罐爆炸0.7610.61安全培训做好防护11备用发电机例行检修传动风叶机械伤害0.8510.51安全培训做好防护12变压器例行检修接线柱带电电击伤0.9710.71安全培训做好防护设备、设施检维修方案Q/HYMY-JL06-05设备型号HYSGJ----1---3设备名称砂光机作业风险分析：注意断电容易出现机械伤人、送电试运有转动部位伤害人风险、带电部位容易触电。控制措施：1、风险识别和应急。检修前，进行风险辨识。（1）检修依据生产单位提供的风险和环境因素辨识和检修计划，对检修作业的风险和环境因素进行识别，制定风险和环境因素削减措施。（2）检修过程中，风险或环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。2、风险交底、安全培训。将辨识出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。（1）将检修作业计划书、公司安全须知、安全生产禁令和规定等内容对参检人员进行培训、考试。（2）检修前，接受生产单位的车间级安全交底。3、检修单位进入现场前安全要求。（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要经过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录。（3）参检的特种作业人员要持有特殊工种资格证。（4）参检人员安全教育合格。（5）经生产和检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。方案内容：安全培训、安全交底、办理登高证、带安全带和工具袋、监护人到位，禁止无关人员从下方通过。审批意见：同意作业申请。审批人：.日期：2017.9.1备注：设备设施检维修记录Q/HYMY-JL06-06设备名称拌胶机使用单位铺装工序安装地点2车间维护保养检修部门设备部检修人员姓名李传龙检维修时间2017.9.1主要检修内容电机不转主要故障经检查发现电机烧坏验收情况经更换维修后正常验收机构生产部验收时间2017.9.1主管部门负责人王西海检修单位负责人李锦院安全培训教育记录Q/HYMY-JL05-04名称检修前培训培训时间2017年月日地点会议室主持人李锦院培训部门设备部课时2记录人王雪丽实到人数6缺勤人数0培训内容维修安全操作规程；登...