基础设施和工作环境控制程序1.目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。2.范围使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。本公司的基础设施包括。建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。3.职责3.1管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。3.2各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。4.程序4.1基础设施管理4.1.1管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。4.1.2基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。4.1.3支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。4.2基础设施维护、保养和维修4.2.1对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。4.2.2对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。4.3基础设施/设备的添加第1页共2页4.3.1由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。4.3.2购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。4.3.3经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。4.4基础设施/设备的报废：4.4.1对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。4.4.2报废的处理方式。有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。4.4.3设施/设备报废的处理：当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时，由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废记录表》中记录后交管理部备案。5.工作环境管理5.1各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。5.2管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。6.表单《设备报废记录表》第2页共2页
