2012扬州经济开发区审核计划VIP免费

审核计划项目编号：3200/E1/2010/0093客户名称：扬州经济技术开发区管理委员会审核类型一阶段初次认证二阶段再认证▇E1监督证书变更其他:注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码(Q、E、S、F、H)审核目的一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点；初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证；▇E监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证；证书变更：（由审核组长根据具体情况填写）▇其他：超期监督审核暂停恢复审核范围涉及的场所及地址：中国江苏省扬州市扬州经济开发区维扬路108号开发大厦涉及的产品（服务）/活动：扬州经济技术开发区的行政管理活动涉及的时期：自2011年1月至本次现场审核结束日审核准则GB/T19001-2008GB/T50430-2007■GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T22000-2006相关专项技术要求：CAC《食品卫生通则》《HACCP体系及其应用准则》■客户管理体系文件■法律法规顾客特殊要求其他：审核日期：2012年2月13日至2012年2月14日专业代码36.01.01审核组组成组别资格（专业人员应注明专业代码）电话组长孙亚玲(E)1E：高级/36.01.01南京13号晚上请安排住宿组员葛荣申(E)2E：审核员扬州1/注1：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若3个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。注2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与CQC总部直接联系（专线电话：自动传真：申投诉信箱：）注3：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；注4：结合审核，附表中字母代表：Q-GB/T19001或GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001、F-GB/T22000、H-HACCP；审核组长/日期：审核项目管理人员/日期：客户代表/日期：附表：审核活动安排日期/时间组别主要过程或活动及相关的标准条款部门2012/2/138:30-9:00全体首次会议相关部门9:00-12:0013:00-17:002012/2/148:00-12:001体系变化，全区环境变化；目标、方案、法规变化与遵守；环境保护及污染预防（新、改、扩项目管理），重污染企业的监控环境事故、事件、投诉处理；环境的应急准备和响应全区环境绩效（全区总量、企业排污---涉及建设环保局）环境守法情况4.3.1-4.3.3/4.4.2-4.4.3/4.4.6-4.4.7/4.5.1-4.5.3经发局（环保局、科技局、劳动局）污水处理厂现场观察、污染企业抽查4.3.1/4.4.6/4.4.7污水处理站/重点污染企业走访2区域总体规划；建设项目报建、施工许可等办理区内拆迁；基础设施的管理（道路）现场观察---如果有4.3.1/4.4.6/4.4.7；4.4.5；4.5.4建设局（房管局、城管局）招商、选商的环境要求、招投标的环境考虑4.3.1/4.4.6招商局、招投标办体系运行的财务支持4.4.1财政局审计局方针，资源及职责；内审；管评；证书与标志使用；上次不符合或观察项跟踪；4.1/4.2；主任、管代2012/2/1412:30-15:00全体跟踪、补充审核有关部门15:00-16:00同受审核方沟通总结会高层领导等16:00-16:30末次会议同首次会备注：1、当天审核结束后1小时，审核组与受审核方沟通审核情况；2、各小组不同体系审核时要考虑结合审核3、发票索取，朱老师：监督审核结论索取，沈老师4、组长地址：南京市白下路1号中检大厦619室邮编210001请准备资料:园区一年来增加的企业(各企业的主要污染物,已经办理结束环境三同时验收的文件号/正在办理的企业名称、进度)原有的企业2011年的环境表现(污染物达标排放情况环境表扬与处罚情况、投诉与处理等)3|园区总体的环境管理对象----重要环境因素清单2011-2012应该遵守的环境法规更新园区总体环境改善2011年的完成项目、2012的计划安排或方案园区总体的环境质量----环境质量监测报告应有一年内的其它审核日常的运行资料就可以