内审审核材料8.2.2内部质量体系审核审资料：1年度内审计划2内部审核实施计划3内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。）4首/末次会议签到表5末次会议记录6内审报告山东运河机械有限公司（内部）审核实施计划编号：YH/JL序号：01审核目评价本公司质量管理体系运行的符合性有效性迎接第三方审核本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过程审核范ISO900200审核准YH/Z200；适用的法律法规及产品标准组长A成员B审核审核日2009/06/01-2009/06/02日程安排及部门、审核要素及审核组分6.18:08:30)30-00管理（总经理管代4.14.2.14.2.25.15.25.35.45.55.66.1B8.18.5.18.18.2.26.44.2.45.66.2办公室4.2.14.2.24.2.3100-100AB8.5.35.4.15.5.18.2.38.48.5.18.5.27.16.34.2.3（含车间生产仓库4.2.46.47.5.16.2A8.48.38.2.47.67.5.47.5.37.5.27.5.500-100B技术部4.2.34.2.47.4.37.68.2.48.3100-00、5.5.15.4.1供销部：7.2B8.2.17.400：00-16：14：00-1716排00：审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；：00-181700：末次会议注:1)4.1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查;2)5.4.1,5.5.1,8.2.3覆盖各部门;计划分发范围编制．3)本计划列出的是各部门主要责任过程,适用时可现场增加责任过程.总经理、管代、供销部、供应部、生产部（车间/仓库）、技术日期/部、办公室等；/5/282008日期/审批2009/5/28
