4.0莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件DDDDDTS/LJX—C603(J)01—2010DDDDDDDDDDDDODDODDODDDDDDDDDDDD莱州市金城橡胶制品有限责任公司DDDDD2010/5/1DDDDD2010/5/1□□□□□□□□1.目地:确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。2.范围:2.1工艺装备范围:从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。2.2工艺装备控制程序管理:包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。职责生产部负责本管理制度的编制、修改、实施为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制丿修改和实施等工作。依据产品质量要求及本管理制产部应对工装管理和程序进行适时控制。负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。负责《工艺装备总台帐》的建立和更新依据《工艺装备入库单工艺装备报废申请、审、K工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者工艺装备&构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态-化生产计划工艺装备履历工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐（如果发现问题账）以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。负责《工艺装备履历卡》的建立和更新依据紅艺装备总台帐《生产计划、《工装运行异常报告》的信息，建立《工艺装备履历卡》并保持为最新状态。负责区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》并调度落实工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况三类工装的区分。工装周期验证：制定《工艺装备验证计划调度有关部门进行两类工装周期验证工作。（见《工艺装备管理制度》类-个月验证一次类个月验证一次类上线前验证）依据《首检记录表填写和汇总《工艺装备验证记录》易损工装确定：根据、三类工装的实际使用情况，确定易损工装并标识和控制，负编制《易损工装更换申请借表《》工艺装备购、造计划》标注代用）提交常务副总审批，并进关事项的调度和落实，做好合理储备定额。负责《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续统一更改。技术部负责工艺装备的设计负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。负责工艺装备试产指导、维修项诊断、决定维修项参数负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。参与工艺装备维修诊断、提供维修意维修项目参数。负责将相关项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。负责工艺装备报废的鉴定及审核审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果并填写处理意见。质检部负责对新工艺装备的验证一一质量控制对新购进和新制造的工艺装备，依据《工艺装备购《工造计划备加工流程卡》以《试模结果通知单》的形式送交硫化车间对工装进行产品验证，至工装验证合格入库。依据技术图纸、标准、文件等资料，对验证工装的产品进—检首检记录表》验证合格：执行新工装的入库通—程据《工艺装备入库单》送交工装加工车间。验证不合格：应填写《工艺装备加工流程卡》不合格项的内容，提供维修项及维（如果维修项、维修项参数与技术文件有冲突应与技术及:沟通馈，至新工装合格入库。负责工艺装备报废的鉴定负责控制工艺装备质量全过制工艺装备参数，确保产品质量。对车间工艺员提交的《工装报废申请、审批单》的项目进行鉴定，...
