1医院经济管理年自查整改报告为贯彻落实国家卫生健康委、国家中医药局关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（国卫财务函〔2020〕262号）要求，立即自查整改。现报告如下：一、我院领导高度重视,组织召开推进会，对此项工作进行安排部署，要求严格按照活动要求组织落实好具体活动内容，严禁走过场，确保取得实效，并落实落细落地责任分工。医院成立了经济管理工作领导小组，由书记、院长担任组长,主管院长任副组长，各相关职能科室为组内成员，办公室设在质控办，负责协调各职能部门，按照分工完成好各项工作。二、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格落实主体责任，加强医疗机构和人员依法执业，按照医疗机构许可证执业，绝无超范围执业现象，医院加强对医务人员管理，按证执业，绝无无证上岗，超范围执业的情况。我院不存在外租承包科室，没有聘用非卫生技术人员。严格落实医疗技术准入制度，没有开展禁止临床应用的医疗技术，限制类临床应用技术需备案、审核、通过后才能开展。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，医院已将医疗卫生法律、法规、制度、流程、操作规范汇编成册，下发到各科室，并组织学习。规范医疗服务行为，严格落实十八项核心制度，规范临床合理2用药，医务科、药学部对每月合理用药进行检查，杜绝超范围用药和过度诊疗行为。每月对运行病历进行检查并通知各科室，逐步提高病历书写情况。医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。三、财务管理此前各类审计、巡视、督查、检查等外部监管工作以及内部运营管理过程中，未发现经济管理、经济行为等突出问题。政府债务已自查，整改报告上交市财政局。继续加强财务管理，夯实经济管理基础。日常严格按照专项资金实施方案，及时使用资金，避免资金滞留，发挥专项资金使用效益。持续深化全面预算管理改革，加强成本控制。单位内部有健全的预算、成本、采购、资产、内控等制度体系，依法依规规范经济活动。资产监管制度规范，对已完工工程，及时进行验收及财务竣工决算，准确反映资产使用状态。严格资产处置和使用，建章立制，新增资产做到一式三份，入固定资产总账，做到账账相符，账物相符。捐赠管理制度手续完备，账实相符，账目清楚，严格按《政府会计制度》的规定进行管理，完善并严格审核各类业务原始资料，做到合规使用，专款专用，并接受捐赠人和社会的监督。四、审计管理3（一）重大经济事项决策没有发现重大经济事项未经办公会或党委成员集体决策的情况，不存在资金拆借，程序不够完善，下一步将严格规范资金往来程序。（二）内部控制建立健全内部控制制度，完善业务管理流程，确保医院资金的安全运行，提高预算资金的使用效益和国有资产的保值增值，保障医院管理的合法合规，健全完善内部管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、内部评价与监督管理制度。（三）授权审批控制方面合同会签手续完整；严格按照制单人与审核人分开管理加强审批手续，杜绝出现经办与验收为同一人，建立分级管理的审批制度，多岗位复核的原则，大资金实行三级会审制，增设集中、分散采购管理办法、合同会签及审计监督汇总表。（四）集中采购管理方面为规范采购行为，保护医院利益，促进廉政建设，保障公平竞争，提高经济效益，根据有关法律法规，结合医院实际，制订集中、分散采购管理办法、合同会签及审计监督汇总表。（五）基建工程管理方面按规定签订相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款跟全额付款现象。（六）会计基础方面在日常会计核算中，严格按照会计基础工4作标准要求，对原始凭证审核、监督，促进基础工作标准化、程序化、规范化。五、药械管理1.我院药品采购工作按照国家、省、市卫健委和医保局相关要求，秉承阳光透明原则有序开展。一方面保障临床需求、确保供应；另一方面稳价保质，不断降低患者负担。双管齐下，保障我院药品采购工作在合规合法前提下不断提升服务水平。...
