加油站月度经营分析模板（二月）呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站二○一二年二月二十九日1加油站月度经营分析报告一、销售分析1．指标完成情况本月零售成品油45吨，计划完成率为22%，其中汽油完成9吨，柴油36吨，柴汽比为4.0，售卡0张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为45吨，累计完成年计划进度%，发生费用76852.71元，实现利润为-57354.23元。2．销售品种分析各品种销售变化都有所下降，主要原因是二月份正值春节前后，进站加油的车辆有所减少。3．促销分析本月开展了XXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：XXX促销活动销售情况项目品种促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价2……备注：二、市场及竞争对手分析我站位于呼凉公路102省道，周边沙场较多，车流量较大，大约为300辆/日，进站率为50%，加满率为40%。本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道10公里处。以下是对竞争对手的分析：加油站各情况都与我站相同，但该站是货车经过省道的必经之路，所以货车首选该站，二月份该站的销量约为143吨/日，与本站相比处于优势。三、客户及服务分析1．大客户分析。对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本月客户开发和维护工作进行简要概述。（如本月着重对客户进行了开发工作，客户已成为固定客户，固定客户比例达到1.25%，其中卡客户比例为0.46%，与上月对比条0.27%。未成功开发XX客户的主要原因是：主要是有些客户是外地车，不好予以开发。2．客户支付方式结构分析数量支付类型本月消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月对比增减±元增减±%增减±元增减±%3枪加油现金IC卡银联卡城市一卡通折扣兑现小额配送合计--本月，本站客户支付方式主要变化是….，占有最高比例的是…3．服务分析。本月正值春节期间，员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动，营造节日气氛。让顾客感受到浓浓的节日气氛。活动中各班组开展服务的主要情况是佩戴绶带，送上祝福的话，认真快捷的为进站的顾客服务。通过该服务活动，使顾客满意率提高60%，对促进品牌知名度的了解有了较大提高。同时也为我站下一步的服务工作做一个铺垫。四、效益效率分析1．费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入445549.14元，当期费用76852.71元，吨油收入8010.32元，吨油费用175.08元，模拟核算实现当月利润-57354.23元，本月可控因素与上月对比情况如下：单位：元项目水电费取暖费通讯费修理费办公费差旅费招待费其他费用合计4本月966.6494.712141.4713202.81上月958.8110.821733318402.62增减7.84-16.12-5191.53-5199.81从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月减少5199.81元，需要加大控制力度的费用有其他费用。从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是12589.33元。2．利润分析当月销量45吨，费用76852.71元，利润：-57354.23元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到XX吨（盈亏平衡销量=当月费用/吨油毛利，吨油毛利=当月毛利/当月销量）。月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……3．人均劳效分析上级核定本站用工编制17人，人均零售量吨/人年；本月实际使用7人（其中：合同化员工1人，市场化用工6人），节约用工编制1人；实际人均零售量吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值XX吨/人年。现有用工中，加油站管理人员2人（其中：站经理1人，核算员1人）；加油现场操作员工5人，实行俩班24小时运转倒班模式。五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法51．市场方面：三月份主要面临的是竞争对手较强。2．销售方面：三月份柴油销量呈上升趋势。因货车进站比较多，汽油销售也有较大上升趋势，来往汽油车辆也较多。3．客户服务与管理方面：三月份继续加强客户的拜访，争取将潜在客户变为固定客户。并且加强规范服务，提升形象。4.商品管理存在的问题：油罐车到站，计量员及时核对并按操作规程卸油，及时掌握柴油的库存，不得脱销断档。盘点应做到及时、真实、准确，做到帐帐相符、账实相符。5．费用控制：下月主要的控制费用方面是电话费的控制。6、提高利润：主要加强汽油的...
