编号：内部审核报告编制：xxxx年x月x日审核：xxxx年x月x日批准：xxxx年x月x日xxxxxxxx机动车检测有限公司xxxx年x月编号：编号：审核日程安排日期时间地点主要内容人员备注XXXX年x月X日8：30-9：00公司会议室首次会议：内审组介绍本次内审目的、依据、范围和要求;说明内审方法、时间安排和分工情况XXXX年X月X日9：00-12：00各部门内审组进行现场审核XXXX年X月X日13:00—14.00公司会议室内审组召开碰头会，总结现场审核结果。XXXX年X月X日14:00—15.00公司会议室末次会议：由内审组长代表内审组宣读《不符合项报告》做出审核结论，提出建议的纠正措施要求内审组长：年月日内审首/末次会议签到表会议时间XXXX年X月XX日地点会议室主持人首次会议冈末次会议口参加人员姓名职务/职称签字备注总经理、质量负责（内审组长）办公室主任技术负责人（内申员）检测车间负责人内审首/末次会议签到表会议时间2020年5月20日地点会议室主持人首次会议口末次会议巳参加人员姓名职务/职称签字备注总经理、质量负责（内审组长）办公室主任技术负责人（内申员）检测车间负责人内部审核报告编号：审核目的验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体系的持续改进。审核范围质量管理体系运行所覆盖的全部要素。审核时间XXXX年X月X日审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》《程序文件》《作业指导书》、相关法律、法规、标准。受审核部门检测车间、技术科、质量科、办公室审核组成员审核结论：根据XXXXXX机动车检测有限公司的XXXX年度内部申核计划申请,受质量负责人委派由2名内审员组成内审组，于XXXX年X月X日至X月XX日，依据《质量手册》《程序文件》《作业指导书》、相关法律、法规、标准的相关规定，对公司进行了内部审核。内审组现场审核了检测车间、办公室、质量科、技术科，核查了公司的法人资格条件、组织机构、人员状况及环境设施条件；审查了质量体系运行情况及检测项目及相应的标准、规范；核查了检测仪器设备的配置、检定和使用管理情况。通过观察、提问等方式，对现场检测人员进行了考核。XXXXXX机动车检测有限公司是依法在朝阳市工商行政官理局注册的企业法人单位，内部组织机构基本健全，人员数量能满足工作的需要。检测人员现场实际操作比较熟练，检测结果基本准确，基本符合相应的标准和规范要求。申请认证的项目所需的仪器设备配置基本齐全，并能按规定进行周期检定。检测环境能满足检测工作的需要，所建立的质量体系基本符合相关规定的要求，质量体系运行基本有效。质量体系运行状况评价：质理体系的运行，基本能够按照质量体系文件的要求运行。能够保证我公司的质量方针、目标的实现，基本做到了有效控制并保证了质量体系的正常运行。可作为管理评审内容的输入之一。存在主要问题的分析：本次内审签发了1份不符合项报告，均为实施性不符合1、作废标准未加盖作废印章以上两条不符合在现场审核过程中对管理人员进行问询，人员对相关程序比较了解，本年度考核成绩达标，原因分析应为今年检测车辆骤增，人员适应能力不强，导致工作中疏乎，造成遗漏。纠正措施要求：发现不符合情况的相关部门，应按不符合项报告中拟定的纠正措施计划实施，并严格按要求日期纠正完成。审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：不符合项报告编号：被审核部门质量科不符合项报告编号XXXXX内审员审核日期XXXXX不符合事实描述：在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试方法》（GB18285—2005）一份，经查该标准已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易工况法）》替代，该标准未作废。不符合程序：文件控制和管理程序不符合标准及子条款：CY—GL—CX—024.6.1不符合类型（划）：□体系性不符合"□实施性不符合□效果性符合内审员签字：XXXX年x月XX日受审部门负责人：XXXX年x月XX日纠正措施计划：由文档管理员依据文件控制和管理程序的相关规定，对该文件加盖作废印章。要求完成日期：部门负责人签字：XXXX年X月X日内审员签字：XXXX年X月X日审核组长签字：XXXX年X月X日纠正措施的完成情况及验证：该文件已按文件控制和管理程...
