河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格受控文件目录/清单NOHNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围执行时间份数受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注批准人：日期：发文登记簿1河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称：发放范围：文号：执行时间：份数：编号单位份数领用人签字日期备注编号单位份数领用人签字日期备注收文登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-032河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格收文编号收到时间发文机关文件字号文件名称及内容执行时间密级份数承办人签字备注文件借阅登记簿NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-043河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注4河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件更改登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改原因更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时间审核人更改办理人批准人5河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件归档登记表NO.HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总数内容数量归档时间移交人签字接受人签字备注6河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格记录清单NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01序号单位记录名称存档日期保存时间数量经办人备注填表人：填表日期：年月日7河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格记录借阅登记表NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时间记录名称数量借用单位借用人归还时间批准人备注8河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格文件销毁申请书NO.HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见：签字：日期：审批意见：签字：日期：9河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格环境因素识别评价一览表编制单位:HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-01序号活动、产品或服务环境因素环境影响评价因子分值总评价分数M重要与否发生频次A影响程度B法规符合性C相关方关注程度D能源资源消耗量E可节约程度F审核：制表：填表日期：年月日10河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格重要环境因素清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-02审核：制表：填表日期：年月日序号重要环境因素活动、产品或服务环境影响控制计划备注11河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格危险源辨识及风险评价一览表编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-03序号活动、人员或设施危险源可能造成的事故或事件评价因子分值控制级别重要与否发生事故的可能性L人体暴露频繁程度E事故造成的后果C最终危险性分值D审核：制表：填表日期：年月12河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格重大危险源清单编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-04序号活动、人员或设备重大危险源可能造成的事故或事件控制级别控制计划备注13河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格审核：制表：填表日期：年月日14河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格环境管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-05序号环境因素目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果15河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格审核：制表：填表日期：年月日16河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格职业健康安全管理方案编制单位：HEMJ/JL4.3.14.3.3/4.3.14.3.4-06序号危险源目标指标控制措施责任部门完成时间检查人检查结果审核：制表：填表日期：年月日17河南煤炭建设集团有限责任公司一体化管理体系程序文件表格质量、环境和职业健康安全法律法规、规范和规程清单NO.HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号...
