大宗材料采购管理制度VIP免费

第一章总则一、目的规范大宗材料采购程序，保证材料保质如期进场，节约采购成本。二、适用范围建设公司三、人员职责1.资材部职责：1.1编制拟选供应商对比表，上报审批；1.2确认后进行供货合同编制并上报审批；1.3合同执行情况跟踪；1.4负责不合格材料退场。2.项目部职责：2．1项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单；2．2项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。第二章材料采购程序及原则一、采购原则1.材料采购必须遵循“三比”、“五不购”、“三保”、“四快”原则：1.1三比：就是比质、比价、比运距，在同等质量的前提下，对比价格准确，择优采购；1.2五不购原则：1.2.1没有计划未经领导批准不购；1.2.2质量不合格价格不适宜者不购；1.2.3库房内可以代替或加工改制者不购；1.2.4近处有的不到远处购；1.2.5库房有积压的不购。1.3三保原则：1.3.1保证工程施工计划时间要求；1.3.2保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求；1.3.3保证材料采购成本低于计划价格。1.4四快：①快采购②快提运③快入库④快挂帐。2需退回厂家的材料应妥善保管，并及时办理退货手续。二、采购程序1.拟选供应商三家对比表的填写上报：2.1拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求，付款条件优越，否则供应商不得列入对比表；2.2资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用，如果是甲方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明；2.3对比表的编制、供应商的选择，项目必须认真对待，如果出现未经公司批准的三家对比，擅自采购材料设备，经后补对比后有正数差价的，其差价由责任人承担；2.采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同；3.编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。三、采购依据大宗材料的采购种类如下：序号大宗材料的范围大宗材料的界定1混凝土、管桩、水泥、砂子地材≥3万元2砖、砌块类≥5万元3混凝土及外加剂≥5万元4木材（包括多层板、竹胶板）≥5万元5装饰材料≥3万元6高强螺栓≥3万元7电线电缆8桥架9配电箱10灯具11油漆、涂料≥3万元12保温材料（含耐高温毯毡）≥3万元13轨道配件≥3万元14螺纹线材、H型钢、钢管、槽钢、角钢、扁钢、轨道15玻璃及采光带（不含普通平板玻璃）≥3万元16劳动防护用品≥1万元17通风空调、屋面风机、冷却塔18吊顶类、墙砖面砖类、隔断类、幕墙19洁具、阀门（DN100以上）、管材（DN100以上）、水泵20混凝土、管桩、混料