海隆石油钻具（无锡）有限公司受审核部门：技术部质量部第1页共2页内审检查表QR/JZ-34№：021部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.3文件控制1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？3.文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准？还是另外单独下发批准文件？4.能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？5.文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？6.公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？7.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？8.外来文件如何控制？9.作废文件如何控制？1、抽查：质量手册、程序文件都经批准，质量手册、程序文件、技术文件由总经理批准，其它文件由管代批准。2、在HLWX/QP01-2008《文件和资料控制程序》中有规定，修改更新文件需重新批准。3、对文件签字批准，有的是对原文件进批准。4、查：QR-JZ-08受控文件清单，符合要求。5、有文件发放号，查：QR/JZ-13《文件和资料发放记表》符合要求。6、都有加盖红色受控印章，有我公司一般的发放工艺卡的时候在车间是使用的复印文件，已经按每批产品做完进行了收回。7、有规定。8、填写外来文件台帐进行控制，管代负责法律法规文件收集，技术质量部负责标准收集。9、见HLWX/QP01-2008《文件和资料控制程序》中的4.3.6条款），作废文件应加盖红色作废印章----经管代审批后进行处置。4.2.4记录控制1.公司是否编制了质量记录的控制程序？经谁批准？2.公司采用什么方式对质量记录进行标识？3.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？1、已编制，由管理代表批准。2、采用分类，编号和流水号进行标识。3、提供了适宜的贮存方法和贮存环境，均符合要求。海隆石油钻具（无锡）有限公司受审核部门：技术部质量部第2页共2页内审检查表QR/JZ-34№：022标准章节号检查内容检查记录备注4.2.4记录控制4.质量记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。5.质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？4、我公司已经把各种记录进行了分类保管在3分钟内能提供。5、保存期限一般为五年，超过保存期限应进行作废毁和作废留用处置。5.3质量方针5.4.1质量目标1.请技术质量部部长谈谈公司制定的质量方针和质量目标是什么？2.公司的质量目标是否已分解到技术质量部建立什么目标？是不是可测量的，如何评审质量目标，是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、见质量手册：2、有制定目标，可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。5.5.1职责和权限1.技术质量部在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？2.技术质量部的部长主要职责和权限是什么？1、技术质量部：4.2.2、4.2.3、4.2.4、7.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、负责文件管理，质量管理、生产工艺汇编、人员培训协助管理代表以各种方式贯彻质量方针和质量目标等。5.5.3内部沟通1.有关公司质量管理体系的运作情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.技术质量部与其他部门工作是否经常沟通？采用什么方式沟通？1、主要是通过口头传达和会议了解。2、主要以口头或会议沟通
