2024员工出差管理制度VIP免费

2022员工出差管理制度员工出差管理制度在不断进步的时代，各种制度频频出现，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公允的作用。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是我帮大家整理的员工出差管理制度，希望能够帮助到大家。第一章总则第一条目的：为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预第1页共16页算，特制定本制度。其次条适用对象：本制度适用于本公司全部员工。其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在第2页共16页出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人须要刚好跟相关上级主管确认其加班事宜。第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。第八条员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。第3页共16页第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的`《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。第4页共16页第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的运用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。出差员工交通工具的运用标准见下表：交通工具运用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;第5页共16页2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。注：火车票统一由公司支配购买，若有特别状况无法购买卧铺票则须听从公司其他支配。汽车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间第6页共16页6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。注：汽车票统一由公司支配购买，若有特别状况无法购买卧铺票则须听从公司其他支配。飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不行乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。第7页共16页注：飞机票统一由公司支配购买。其它状况员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。第十五条交通费报销规定第8页共16页(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部交通费用员工自行担当。(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车...