廉洁效能监察管理体系检查考核细则纪委每季组织一次对机关部室和各基层单位的检查，每半年组织覆盖检查。纪委书记每半年召开全矿廉洁效能监察管理体系运行调度会。体系管理考核办公室对检查问题汇总，并将检查情况通报全矿，督促落实整改。责任单位必须按通报要求进行问题整改，并提供翔实的证明材料和记录，报廉洁效能监察管理考核办公室验收。1、程序文件编制及修改不及时，每缺一个扣2分。2、程序文件编制不齐全，每缺一个扣3分。3、程序文件编制不符合要求，每处一般问题扣1分，严重问题扣3分。4、矿廉洁效能监察管理体系文件传达到每一名相关人员，有传达记录、个人学习记录，每缺一人扣1分。5、每月至少一次主要负责人在月度工作会议上提醒安排廉洁效能工作，以会议记录为准，少一次扣2分。6、重要临时性、阶段性工作、重要工程等编制风险控制程序文件，缺一项扣5分。7、每季最后一个月25日（星期天顺延），各单位要将体系运行、文件落实、检查问题的整改情况等进行总结，由专业领导签字后报纪委。不交扣2分。总结无分管领导签字扣1分。8、每季末月25日前正职述廉报告交廉洁效能监察管理考核办公室，一人不交扣2分。9、机关部室负责人与全体工作人员签订廉政承诺书，缺—1—一人扣1分。10、各单位廉洁效能监察员每季末月25日全天（星期天顺延），到纪委办公室签到，缺一次扣2分。11、副科级管理人员向正职述廉报告存档齐全，缺一人次扣1分。12、单位每季至少有一项改进建议，缺一项扣2分。13、所有受控人员熟练掌握本岗位风险辨识内容和控制措第1页共20页施，掌握不全每人扣1分，完全不掌握每人扣3分14、矿组织检查中发现问题整改不及时，一般问题每次扣2分，较严重问题每次扣5分。连续两次加倍扣分。15、各单位健全内部管理、考核、问责制度，指定问责负责人并建立问责记录。无制度扣5分，无问责记录扣2分，有制度不执行扣5分。16、接群众举报来信经调查属实，轻微问题扣5分，一般问题扣10分，较严重问题扣15分。17、不按时组织检查（遇全矿重要工作安排外时除外）的，每次扣纪委5分；检查通报下发不及时，每天次扣纪委2分。18、对接通知后无故不参加检查的人员所在单位扣2分。19、以上考核，每扣1分罚款5元，并由责任单位落实到人。考核扣分作为廉洁效能预警的主要参考依据。—2—第二篇：仓库管理检查考核细则仓库管理奖惩细则为规范公司的仓库管理工作，达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的，特制订此考核细则，总分为100分，具体如下：一、票据管理：（10分）1、入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣2分。2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣3分。3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣5分，严重者追究责任至辞退。二、计划管理：（10分）1、未按经批准的材料计划接受材料的，发现一次扣5分2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。在接到物资供应计划后，不能准确提供仓库存货情况的扣5分。三、出入库管理：（20分）1、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。材料验收无施工第2页共20页员、库管员两人以上共同验收者一次扣5分，无送货单（或小额零星无发票清单）入账扣2分，签字手续不全扣3分，发现问题不上报扣3分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣2分。2、发货没按“先入先出”原则发货，错发、少发、漏发1次扣2分。四、现场管理：（20分）1、库存物品摆放整齐规划有序。没按区域摆放扣2分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣3分。2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣5分，造成公司财物损失者负赔偿责任。3、做好现场材料监管工作。发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报项目管理人员。未能做到一经查实扣5分。五、台账管理：（20分）1、台帐登记没有按照规范要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象，扣2分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦...
