第1页共28页2024年人员出差报销标准人员出差报销标准1为了规范学校工作人员出差报销标准，结合国家现行相关规定和我校实际情况，特制定本办法。一、工作人员出差伙食补助及住宿费执行以下标准：1、去市、及外县县城所在地出差，每人每天伙食补助30元；2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食补助40元；3、去经济特区出差，每人每天伙食补助60元。4、去上述地方出差，住宿费每人每天按不超过150元标准凭住宿发票报销（超支自负）。5、去县内农村及外地农村出差，每人每天伙食补助30元。原则上不报销住宿费。二、工作人员出差车船费报销执行以下标准：1、工作人员乘公共交通工具（不含火车软、硬卧和飞机）出差，其往返车船费按合理路线，凭车船票据实报销。确因特殊需要乘坐火车软、硬卧或飞机者，需经校委会同意方可报销相关费用。2、工作人员出差，到达所在地后，因公需要乘坐城市公交车或出租车者，可适当报销公交或出租车费用（原则上能坐公交的则不坐出租车）。三、工作人员去市及市以上所在地参加会议报销标准：如果举办单位收取会务费（含学习费、食宿费等）或不收会务费但安排住宿和伙食者，则不享受以上伙食补助和住宿费报销。出差人在会议结束回校后，可凭往返车船票和会务费单据，据实报销。四、工作人员因公出差耽误正常工作量的`处理原则：如因公出差而影响上课或相应工作岗位的正常工作时，由统计考评部门，按实际出差时间，第2页共28页合理计算应有的工作量，考评时不予扣除。五、本办法自二〇xx年三月起试行。对试行中存在的问题或不妥之处，由校行政会研究处理。人员出差报销标准2一、人员能在当天返回的不视为出差。二、出差申请程序及办法1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。1、按规定的'级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。第3页共28页2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）人员出差报销标准3总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则...
