1旅游行业安全检查评估标准单位名称：检查时间：检查人员：序号检查评估项目检查评估结果符合不符合不涉及（1）机构与人员①是否有安全管理机构②是否有足够的专职安全管理人员③是否有足够的兼职安全管理人员④安全管理人员综合素质（2）安全生产责任制①总经理安全生产责任制及其落实情况②部门经理安全生产责任制及其落实情况③安全管理人员安全生产责任制及其落实情况④特种设备维护人员安全生产责任制及其落实情况⑤特种设备操作人员安全生产责任制及其落实情况⑥高风险项目管理人员安全生产责任制及其落实情况⑦高风险项目维护人员安全生产责任制及其落实情况⑧高风险项目操作人员安全生产责任制及其落实情况⑨普通员工安全生产责任制及其落实情况⑩导游人员安全生产责任制及其落实情况11安全生产责任制的档案管理（3）安全管理目标①是否建立了各级安全生产目标②目标的责任和权限是否明确③目标是否具有可实现性和持续有效性④近期目标是否实现⑤目标实现所需的资源是否足够⑥针对未能实现目标的情况是否制定了补救措施⑦是否有完整的目标实现记录2⑧安全管理目标的档案管理（4）安全生产检查制度及其落实情况①年度安全检查制度及其落实情况②季度安全检查制度及其落实情况③重点场所(部位)安全检查制度及其落实情况④重要设备(设施)安全检查制度及其落实情况⑤特殊时期安全检查制度及其落实情况⑥日常安全检查制度及其落实情况⑦检查出的问题处理情况⑧安全检查记录完整性⑨安全检查的档案管理（5）安全技术措施计划①是否制订了安全技术措施计划②安全技术措施专项经费是否落实③安全技术措施经费是否按时下达④安全技术措施经费是否专款专用⑤安全技术措施和经费使用情况的档案管理（6）安全培训教育制度及其落实情况①各级领导定期安全培训教育制度及其落实情况②全体员工定期安全培训教育制度及其落实情况③新员工岗前三级教育制度及其落实情况④转、复岗人员上岗前培训制度及其落实情况⑤特种作业人员持证上岗情况⑥特种作业人员定期培训考核制度及其落实情况⑦租赁承包人员安全培训考核制度及其落实情况⑧临时工安全培训考核制度及其落实情况⑨高风险项目游客临场安全培训制度及其落实情况⑩培训效果的总体评估情况（11）教育培训记录的档案管理3（7）安全奖惩制度及其落实情况①有无安全考核和奖惩制度②安全考核和奖惩制度的落实和效果③是否设立了安全奖惩专用经费④安全奖惩经费的使用和效果（8）“三同时”审批①是否建立了“三同时”审批制度②“三同时”审批制度执行情况③是否建立了高风险场所、设备、设施的安全评价制度④高风险场所、设备、设施的安全评价制度的执行情况（9）重大危险源管理①是否对重大危险源普查、登记、建档②是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案（10）危险化学品管理①储存场所设计是否符合有关规定②储存场所是否设置了通风设施③消防设施是否完备良好④安全警示标志是否齐全，布局是否合理⑤储存场所管理和检查情况⑥是否制定相应的应急预案（11）事故管理①是否建立了事故报告制度②事故调查报告及其内容是否完整③“四不放过”的执行情况④事故记录与档案管理（12）承包合同安全管理①承包合同中是否包括安全管理和安全技术内容②租赁承包单位台帐是否完整，并附有相关资质4③是否建立了对租赁承包单位的安全管理制度④租赁承包单位执行各项安全规章制度的情况⑤对租赁承包单位实施安全管理记录（13）安全信息交流①是否建立了安全信息交流的渠道②是否建立了游客意见反馈管理程序③游客反馈意见的处理情况④员工安全建议的处理情况⑤是否定期向游客公布安全状况⑥是否定期向游客公布安全注意事项（14）安全宣传①安全广播是否交替使用普通话、地方语言和英语②播音是否清晰、准确③是否向游客通报天气变化情况（15）应急救援体系①是否建立了事故应急救援组织机构②应急救援设备和设施情况③应急救援人员的综合素质④是否建立了应急救援预案⑤应急救援演练情况⑥应急救援记录（16）事故隐患管理与监控①是否有完整的事故隐患清单②隐患监控措施执行情况③事故隐患整改的情况④事故隐患监控及整改的档案...
