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物料的可追溯性管理制度VIP免费

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1.目的通过对原材料、半成品和成品的出入库全过程进行标识和批次管理,确保当产品出现问题或需要时可实现追溯。2.范围适用于本公司仓库原材料、半成品和成品的批次管理和标识。3.定义可追溯性:根据记载的批次、数量信息等准确追踪产品所用的全部物料信息。4.职责仓库部:负责对仓库原材料的批次进行标识和管理,负责对半成品和成品的产品数量和批次的填写和核实。生产部:负责对半成品/成品进行批次标识制定和管理。品控部:负责批次管理的监控。5.工作程序管理原则:对物料运用批次进行跟踪,对入仓的物料按批次进行管理,保证产品实现可追溯性。原材料的标识物料入厂时仓管员应核对供应商、数量、包装外观质量(无破损),放入待检区,对入库物料进行批次标识,并加上《待检单》,填写报检单通知IQC对物料进行检验。IQC对原料进行检验后在报检单上注明检验结果,将报检单交回仓管员,并在已检验原料上贴上相应的《合格单》或《不合格单》。仓管员按检验结果分类储存、堆放(分别存放放于合格品区,不合格品区)。经检测不合格的原料由IQC填写《不合格品处理报告(原材料)》,交品控经理审批处理意见,如其他部门有异议时,需由总经办或管理者代表做出最终决议。最后由品控部将处理报告分发仓库部和采购部。如该原料需要特采时,IQC在该板原料上贴上《特采单》,仓管员安排入库,并在物料卡上注明相应的批次编号。批次编号的编制定义:批次编号是以生产所需物料为对象,代表同一批入库的物料或出库的物料,使物料的流向清晰可查。编号的原则:编号由三部分组成,第一部分是物料类别代码(原料为R,包材为B,其他非生产物料为Q),第二部分为入库时的年月日,第三部分是入库时的流水号,从001,002,003⋯⋯.依次类类推。例如2013年4月18日入库的第一批原料,批次编号为R001。物料入库时的批号管理:入库时须在同一批物料的外包装上注明该批物料的批号,可以贴标签或直接书写记号。或储存时按批号分别储存保管,不可混淆。同时在物料卡上登记该批物料的批号。物料出库时的批号管理:同一物料出库时按先进先出管理,批次在前的物料应先行出库,例如批次为R001和R002的物料,出库时R002的物料应优先出库。如发料时需要发放至少两个批次的物料时,则不同批次的原料分开填写,分别记录批次和数量。半成品和成品的批次管理:批次编号的编制:按当天完成包装的生产日期后六位为批次,例如:2013年4月18日生产的产品,批次为130418。半成品和成品的批次编制由生产部完成,并填写《入库单》交仓管员。仓管员确认《入库单》和《车间暂存入库单》上名称、型号、数量和批次与实物一致,确认无误后签名确认输入仓手续,并加贴上《待检单》标识。QA对成品和需要检测的半成品进行抽样检测,检测合格后QA将待检标识更新为合格标识。6流程图无相关文件《原料验收规程》《包材验收规程》记录《入库单》《特采单》《车间暂存入库单》《待检单》《出库单》《领料单》《合格单》《不合格单》附件无制定审查批准分发:生产部、仓库部、品控部、行政部各1份

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