变更控制程序VIP专享VIP免费

XXXX有限公司文件名称：变更控制程序页码1/4文件编号版本C日期2018-04-15修订记录修订次数修订内容日期1文件部分内容修改，版本由A版升至B版。按照IATF16949质量体系要求和标准条款，增加临时性变更等内容，转版升级为C版2014-06-252018-04-15编写审核批准日期日期日期XXXX有限公司文件编号版次C变更控制程序日期2018-04-15页码4/51•目的：对产品设计、工艺过程、外协供应商的变更进行控制，防止变更的随意性，确保变更不影响到产品的功能及使用要求，保持变更的有效性，并与顾客要求相一致。2•范围适用于公司及外协供应商引起的任何影响产品实现的变更。3•职责：3.1各相关部门：各相关部门负责对变更项目提出申请；3.2技术部：负责对变更项目进行评审及向客户提出变更（必要时）；3.3生产部：负责对变更项目的具体实施，并记录实施结果；3.4质量部：负责对变更项目的实施结果进行验证；3.5采购部：负责跟踪供应商提出的变更。4.定义：变更分为永久性变更和临时变更两种4.1永久变更：a）根据顾客提出的产品的任何变更要求（外观、尺寸、性能、材料、包装等）；b）公司内部相关部门提出的产品和制造过程的变更（如产品外观、尺寸、性能、材料、包装；过程参数、设备参数等）4.2临时变更：生产中由于过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置不够等采用的一种替代方案，用于生产制造过程的控制措施。5•程序文件5.1变更的来源5.1.1顾客提出的变更；5.1.2组织内部提出的变更；5.1.3供应商提出的变更。5.2变更范围5.2.1设计变更范围产品构造、尺寸、材料、性能等的变更。5.2.2过程变更范围4M1E变更（人、机、料、法、环）。5.221人员变更：指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。XXXX有限公司文件编号版次C变更控制程序日期2018-04-15页码4/5如：作业人员更换、作业人员替换、检验人员更换、检验人员调整等5.222设备变更：新增同类设备或变换到同类设备上生产。如:新设备的投入、设备的替换或更换、工装模具、检具的新制或更新等。5.223材料变更：原材料切换或材料供应商切换。如:供应商切换、材料尺寸变更、材料材质变更等。5.224方法变更：生产流程或加工方法变更。如:采用新工艺、制造场地变化、工艺参数变化、过程顺序变化、作业手法变化、检验方法变化等。5.122.5环境变更：如作业环境的变化等。5.2.3外协供应商变更范围523.1供应商PPAP之前的产品、过程变更；523.2供应商PPAP之后的产品、过程变更；5.2.3.3供应商公司名称等不影响产品供货及质量的变更。5.3PPAP前的变更5.3.1由项目组相关职责人员负责收集变更信息确定变更来源（顾客提出、组织内部提出或供应商提出）并在《变更申请及评审记录表》中注明变更的来源，PPAP前的变更，不需要向顾客提出申请批准。5.3.2项目经理组织相关部门对项目变更的风险进行风险评估，按《设计变更申请及评审记录表》中风险评估内容实施风险评估，经总经理批准后实施。经批准实施的变更项目应登记在公司的变更台帐中，并对变更情况进行进度的跟踪。5.3.3PPAP前的产品设计变更由技术部负责按APQP第二阶段重新实施，进行变更产品图纸、DFEMA、技术规范要求等实施，技术部需策划设计变更验证计划，实施变更后的验证。5.3.4PPAP前的过程设计变更由技术部负责按APQP第三阶段要求，重新变更过程流程图、特殊特性清单、各加工工艺要求等实施。技术部需策划设计变更验证计划，实施变更后的验证。5.3.5PPAP前的设计变更或过程变更，变更前后的图纸、特殊特性清单、控制计划、流程图、PMMEA、作业指导书等均应进行归档进入APQP各阶段资料中，并需要对以上文档进行版本管理，注明变更事理,方便后期变更设计的追溯。5.4PPAP后的永久变更管理5.4.1变更的申请a）顾客提出变更需求的，由技术部提出变更申请。b）供应商提出变更需求的，由采购部提出变更申请。c）内部各职能部门提出变更需求的，由各需求部门根据工作需要提出变更申请。d）变更申请前，提出人应明确本次变更的目标及变更方向，确定变更类型，必要时组织执行变更部门讨论，确定是否发起本次变更，完成初步变更方案。e）提出部门应填写《变更申请及评审记录表》，变更执行部门应...