SY-ZJ-8.5-01产品□不合格种类：□质量管纠正措施处理单理体系实施或效果不合格事实描述：日期：发生部门：签名：原因分析（确立责任部门）责任部门：日期：签名：原因分析部门：纠正和预防措施日期：签名：责任部门：纠正措施处理单SY-ZJ-8.5-01产效果不合格种类：预防措施处理单□质量管理体系实施或潜在不合格事实描述：日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工153月2013年GB/T19001-2008标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。提供培训或采取其它措施以b）标准6.2.2条款中“不符合GB/T19001-2008满足这些需求；”的要求。日期：签名：发生部门：车间原因分析（确立责任部门）对本公司的质量管理体系文件要求理解GB/T19001-2008标准学习不够，对不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管部分员工的质量意识还比较淡薄。理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，日期：签名：原因分析部门：车间预防措施《能力、6.2.2标准，特别是1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程2，弄清其要求，自觉按要求做好。序》GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。3、加大4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。日期：签名：责任部门：车间验证结果：标准，已组织员工深入学习GB/T19001-2008日现场复查，年4月4经2013提高了员工的质量意识和贯标意识，GB/T19001-2008标准的宣传力度，并加大了预防扌日施有效。验证人（内审员）验证部门：:日期：预防措施处理单**-ZJ-8.5-02产品口口质量管理体系实施或效果不合格种类：潜在不合格事实描述:2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。日期：签名：发生部门：仓库原因分析（确立责任部门）对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件产品防护控制程序的要求。责任部门：仓库日期：签名：原因分析部门：仓库预防措施1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《产品防护控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。3、加大GB/T19001-2008标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。5日期：签名：责任部门：仓库验证结果：经2013年5月20日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。日期：：验证人（内审员）验证部门:预防措施处理单SY-ZJ-8.5-02产品□潜在不合格事实描述□质量管理体系实施或效果不合格种类：日期：验证人（内审员）验证部门：原因分析部门：责任部门：日期：签名预防措施日期：签名：责任部门：验证结果：日期：签名原因分析（确立责任部门）发生部门：仓库
