2024年公司内部审核报告VIP免费

公司内部审核报告XX市建设工程质量检测中心有限公司20XX年内部审核报告为验证公司按《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）要求建立质量体系之后，本公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，并进一步提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行，同时为资质认定现场复评审做好准备工作，依据本公司程序文件besgrd-cx-14《质量体系内部审核程序》中的规定和《20XX年质量体系内部审核工作计划》安排，本公司于20XX年8月3日5日进行了质量管理体系内部审核，现将审核情况报告如下：一、概述本次内审活动按照公司质量负责人批准的《20XX年质量体系内部审核工作计划》进行。内审组于20XX年8月3日召开了首次会议，内审组成员是王珂和曹刚，内审组长为质量负责人王珂担任。根据内审计划及实际情况，按内审检查表于8月3日对所有管理要素进行了逐一审核，8月4日对所有技术要素进行了逐一审核，8月5日召开了内审组末次会议。二、审核目的1、掌握本公司的质量管理体系对《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）的运行情况；评价对客户、法律机构和认证组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足质量方针和目标的有效性。2、根据内审情况做出改进和完善质量管理体系的决策。3、通过了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造机会和条件，同时提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行。4、为资质认定及实验室认可评审做好准备工作。三、审核范围1、审核内容包括《实验室资质认定评审准则》（国认字函第1页共4页[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）中“组织、管理体系、文件控制、人员、设施和环境条件”等在内的全部要素；2、审核对象包括公司质量管理体系所涉及的所有科室部门、场所和过程（要素）。3、初评准备工作及相关材料准备情况。四、审核依据1、《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）；2、检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）3、《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件；4、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》等适用的法律法规；5、客户投诉、顾客反馈等。五、审核方法由内审组长在审核前一星期通知被审核人员，确定审核日期后依据分工进行现场审核和查阅记录、资料，包括检测设备使用手册、样品采集/送检记录、检测原始记录、检测报告等记录资料；填写审核检查表、质量体系审核不符合报告，对审核过程中发现的不符合项进行详细记录。六、现场审核情况概述本次审核按《质量手册》中4.14条款“内部审核”和《质量管理体系内部审核程序》要求，编制了《20XX年内部审核实施计划》并按计划进行了实施。2名内审员组成审核小组，分别按要求编制了相应的内部审核检查表，内部审核时间安排也已提前一星期通知各受审核部门。审核组在各科室积极配合下，按内审实施计划安排，分别到科室采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。第2页共4页审核员发现的不合格项已向受审科室负责人指明，并签字确认。本次审核共提出《质量体系审核不符合报告》6份，具体的不符合项事实为：1、查阅供应商资料，发现德美中贸国际贸易有限公司的营业执照年检已经过期，不符合《实验室资质认定评审准则》中4.5条款及《检测和校准实验室认可准则》4.6.4的要求。2、查阅样品编号为200161的化学需氧量的原始记录（besgrd-jl-js-l11），检测者没签字，不符合《实验室资质认定评审准则》中4.9条款及《检测和校准实验室认可准则》4.13.2.1的要求。3、发现实验室存放的废液没有处理措施，不符合《实验室资质认定评审准则》中5.2.4条款及《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》cnas-cl10中5.3.3的要求4、现场发现实验区域没有明显，不符合《实验室资质认定评审准则》中5.2.6条款及《检测和校准实验室认可准则》5.3.4的要...