生产企业退税系统20XX年生产企业出口退税申报系统8.0版操作说明(供参考)一、基础数据录入部分(一)、生产企业出口退税申报系统8.0版安装完成后,双击桌面图标进入;进入“请输入用户名和密码”窗口,用户名“sa”,密码为空,点击确定。(二)、进入“确认当前所属期”窗口,输入当期要进入的所属期。如2005年1月第一次申报,应为“200501”,2月为第二次申报,应为“200502”,3月为第三次申报,应为“200503”,以此类推,点击确定。若为新办出口企业,按有第一笔出口的当月确认所属期。比如,2005年5月18日有第一笔出口(已办理退税登记证),则所属期应为200505。(三)进入生产企业出口退税申报系统8.0版主操作界面,第一次操作的企业应将企业的信息初始化,点击菜单“系统维护”---“系统配置”---“系统配置设置与修改”,进入“系统信息配置窗口”,点击“修改”图标,修改企业信息。(以下只提及易错项目的录入,其他项目企业应完整录入)(1)企业代码:应录入企业海关代码。(2)纳税人识别号。税务登记证号码,15位。(3)技术监督局码:录入企业代码证上的代码,实为纳税编码去掉“440307”前6位后的号码。(4)用户名称:为营业执照上登记的企业全称。(5)纳税人类别。1。(6)计税计算方法:1(免抵退税企业)。(7)进料计算方法:2(购进法)(8)分类管理办法。c(因旧分类管理办法已废止,新办法未出台,新办企业暂按c类填列,原b类企业暂不改动)(凡新办免抵退企业12个月内都选c,第13个月更改为b。)(9)税务机关代码:74,税务机关名称:国税平湖分局。(10)点击“保存”图标,点击“退出”图标,返回主操第1页共5页作界面。(四)点击“向导”图标,出现向导窗口。(1)第一步之“进料加工手册登记录入”,点击后出现录入窗口,点击“增加”(一般贸易出口企业不用做此步)。a:进料登记册号:为虚拟号,“c”+所属期号,如200501期为“c200501”b:序号:为0001(每次只编一个进料登记册号)c:复出口商品码:为企业主要出口商品海关代码。d:手册有效期:为本次申报所属期的最后一天,如2005年1月为200501期,手册有效期为2005-1-31。e:点击“保存”,再点击“退出”。(如该企业不存在进料加工,全部是一般贸易出口的话,则不用虚拟手册号)(2)第一步之“进口料件明细申报录入”,点击后出现录入窗口,点击“增加”(一般贸易企业不用做此步)。a:所属期:如200501,序号:为0001,顺序往下编号,如0002,此号不能重复,所属期标识:2005。b:进口报关单号码:每张“报关单号码”+“0”+“报关单内商口代码前的项号”,如一张123456789的进口报关单有5笔进口商品,此份报关单第一笔进口报关单号码应为123456789001,第二笔应为123456789002,第五笔应为123456789005。c:进口数量:一般以报关单上记录的进口数量为准,有些企业应以商品编码对应的计量单位所对应的数量为准。d:原币代码:以进口报关单上记录的币别为准。e:原币到岸价:以进口报关单上记录的原币金额为准。f:原币汇率:原币每月月初公布的汇率(中间价,160可查询),每月只用输入一次,下次会自动带出,如多月合并一次申报,应分月录入当月月初汇率。g:美元汇率:美元每月月初公布的汇率(中间价,160可查询),每月只用输入一次,下次会自动带出,如多月合并一次申报,应分月录入当月月初汇率。注意:a、2005年免税进料的录入,应当按照进口报关第2页共5页单的数据录入,并且“所属期标识”为“2005”。b、2005年当期录入的进口报关单的料件总价与免税进料确认表(帐上取数)总价存在差额的,应当录入一条数据进行调整,使得报关单的料件总价与免税进口料件确认表总价保持一致,其中的报关单号虚拟录入。建议按月份虚拟,如2005年1月份则虚拟为:2005010000001。h:点击“保存”,录完所有进口料件明细,点击“退出”。第一步之“出口货物明细申报录入”,点击后出现录入窗口,点击“增加”(同进料明细录入相同项目说明略)(如该笔出口业务为一般贸易出口的话,则不用虚拟手册号)a:记销售日期:为出口货物实际记帐的日期,要求当月实际离境出口货物都应在当月开具出...