生产制造企业标准进货检验管理制度1范围本标准规定了进货检验流程、抽样方式及要求；认可进货物料的资格、监控及其管理职责及原材料、零部件型式试验的监控管理。本标准适用于制冷家电集团美的—东芝开利合资公司。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。——qj/mk01.003《逐批检查计数抽样程序及抽样表进货检验》——qj/mk01.006《逐批检查计量抽样程序及抽样表进货检验》——qg/mk03.07《计量管理》——qg/mk05.14《不合格品控制程序》——qg/mk05.16《物料仓储管理》——qg/mk09.06《供方评价与考核管理》——qg/mk06.34《封样管理》——qg/mk06.19《物料样品确认管理》3定义本标准采用下列定义。3.1常规检验按检验作业指导书、图样等技术文件及封样件对原材料、外协外购件、发外加工件及顾客提供产品进行的检验。3.2认可进货以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。3.3恰时供货对于一些体积较大的物料，供方按我方指定的时间和地点第1页共14页送货的一种供货方式；其提前期一般在开线前2--4小时，送货地点为指定的生产线。3.4驻外检验根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。驻外检验可分为长期驻外、短期驻外、临时驻外三类。3.5紧急放行生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。3.6型式试验按照规定的试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术规范的全部要求。3.7关键重要物料、零部件本公司《空调物料分类一览表》中指定的对空调质量产生重大影响的物料和零部件。3.8一次性采购物料在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。4管理职责4.1.1品质部进货检验负责外协零部件的常规进货检验，认可进货物料的验收。4.1.2品质部进货检验负责进货紧急放行的批准，财务部物资管理负责紧急放行物料的标识。4.1.3各使用分厂负责进货紧急放行物料使用机型编码的记录，满足可追溯性的要求。4.1.4品质部进货检验负责原材料、零部件型式试验的计划、实施和监控。4.1.5品质部过程控制负责对供应商供货质量异常问题进行处理或处罚，供应链管理部和各制造工厂生产部负责对供应商非质量供货异常问题进行处理或处罚。5管理内容5.1进货检验流程（略）第2页共14页5.2进货检验要求5.2.1进货（除印刷标贴件外物料）仓库（含外租仓）管理部门负责将采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、规格型号等，确认符合要求后按qg/mk05.16《物料仓储管理》要求分区摆放，并对产品进行标识。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等，并对产品的状态做“待检”或“未检”标贴。仓库（含外租仓）管理人员负责在收到采购产品后的1小时内将《供方送货单》向进货检验部门相关检验员报检。对于因生产组织或生产计划变更等原因造成在仓库存放时间超过1个月及以上的检验合格四通阀、截止阀、电机、电容器、电源线等关键物料，在重新投入使用前，应按正常进货检验流程重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投入生产使用。5.2.2检验（除印刷标贴件外物料）进货检验人员收到《供方送货单》后，按qj/mk01.003《逐批检查计数抽样程序及抽样表进货检验》、qj/mk01.006《逐批检查计量抽样程序及抽样表进货检验》和物料检验作业指导书的要求进行取样。各检验专业小组检验员按检验作业指导书、封样样品、图纸及其它相关技术文件的要求进行检验。并将检验的关键质量特性结果记入《原材料、外协、外购件检验合格统计记录表》。检验部门使用的封样样品按qg/mk06.34《封样管理》的要求执行。对临时性/一次性用完的封样，用完后即失效；长期/连续使用的封样应纳入测试硬件管理。5.2.3印刷标贴件物料进货检验要求对于自制标贴件印刷原材料的进货检验，由财务...
